上犹县社溪镇人民政府２０２１年部门预算
目录
第一部分概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分２０２１年部门预算情况说明
一、２０２１年部门预算收支情况说明
二、２０２１年“三公”经费预算情况说明
第三部分２０２１年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分上犹县社溪镇人民政府概况
一、部门主要职责
上犹县社溪人民政府是主管社溪镇各项行政事务工作的政府部门，主要职责是：管理社溪镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业，城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政事务；提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等；执行人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政事务。
二、部门基本情况
上犹县社溪人民政府编制数６５人，其中：行政编制３０人，全额事业编制３５人。实有人数１１０人，其中：在职人员６５人，包括行政３０人；全额事业３５人；退休人员２９人；遗属补助人员１６人。
第二部分上犹县社溪镇人民政府２０２１年部门预算情况说明
一、２０２１年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
２０２１年上犹县社溪人民政府收入预算总额为１０１３．２２万元，其中：财政拨款收入１０１１．１２万元，占收入预算总额的９９．７９％，包括上年结余２．１０万元，占收入预算总额的０．２１％。
（二）支出预算情况
２０２１年上犹县社溪人民政府支出预算总额为１０１３．２２万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出１０１３．２２万元，占支出预算总额的１００％，包括工资福利支出８２６．１９万元、商品和服务支出１５９．２３万元、对个人和家庭的补助支出６．８万元、其他资本性支出２１万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出６９６．７９万元，占支出预算总额的６８．７７％；社会保障和就业支出５９．７７万元，占支出预算总额的５．９０％；农林水支出２５６．６６万元，占支出预算总额的２５．３３％。
（三）财政拨款支出情况
２０２１年上犹县社溪人民政府财政补助支出预算１０１３．２２万元，占支出预算总额的１００％，具体为：一般公共服务支出６９６．７９万元，占支出预算总额的６８．７７％；社会保障和就业支出５９．７７万元，占支出预算总额的５．９０％；农林水支出２５６．６６万元，占支出预算总额的２５．３３％。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
２０２１年部门机关运行费预算１５９．２３万元，比上年预算减少２．９８万元，下降１．８％。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
２０２１年部门所属各单位政府采购总额２１万元，其中：政府采购货物预算２１万元、政府采购工程预算０万元、政府采购服务预算０万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至２０２０年１２月３１日，部门共有车辆３辆，其中，一般公务用车２辆，执法执勤用车１辆。
２０２１年部门预算安排购置车辆０辆。
（八）绩效目标设置情况
２０２１年实行绩效目标管理的项目０个（部门预算中３０万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金０万元；纳入绩效目标批复试点的项目０个，涉及资金０万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明：
项目名称
１．项目概述
２．立项依据
３．实施主体
４．实施周期
５．年度预算安排
６．年度绩效目标
二、２０２１年“三公”经费预算情况说明
２０２１年上犹县社溪镇人民政府“三公”经费年初预算安排５９．２６万元。其中：
因公出国（境）费０万元，比上年增（减）０万元。
公务接待费５１．９８万元，比上年减０．０１万元，主要原因是：政府进一步落实厉行节约有关规定，切实按照有关标准接待，减少公务接待支出。
公务用车运行维护费７．２８万元，比上年减０．０１万元，主要原因是：加强车辆的日常管理，规范公务用车使用管理，通过加强日常细节管理，降低了车辆运行费用，节约经费开支。
公务用车购置费０万元，比上年增（减）０万元。
第三部分上犹县社溪镇人民政府２０２１年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补２０２１年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列２０２０年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
