社溪镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 社溪镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 社溪镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）社会管理职能。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）发展经济职能。包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：上犹县社溪镇人民政府机关、上犹县社溪镇综合便民服务中心、上犹县社溪镇综合行政执法大队。
本部门2020年年末实有人数136人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员 29人；年末其他人员41（遗属17、临时工24）人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3403.59万元，其中年初结转和结余341.13万元，较2019年增加243.51万元，增长249.45%；本年收入合计3062.46万元，较2019年增加172.3万元，增长5.96%，主要原因是：增加项目开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3062.46万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3403.59万元，其中本年支出合计3095.28万元，较2019年增加546.25万元，增长21.43%；年末结转和结余308.31万元，较2019年减少32.82万元，下降9.62%。
本年支出的具体构成为：基本支出1822.64万元，占58.88%；项目支出1272.65万元，占41.12%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为917.15万元，决算数为3095.28万元，完成年初预算的337.49%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为587.89万元，决算数为1241.45万元，完成年初预算的211.17%，主要原因是：增加项目开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为46.01万元，决算数为6万元，完成年初预算的13.04%，主要原因是：社会保障和就业支出已列入一般公共服务支出。
（三）农林水支出年初预算数为283.25万元，决算数为460.49万元，完成年初预算的162.27%，主要原因是：农林水支出变化较大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1822.64万元，其中：
（一）工资福利支出1329.54万元，较2019年增加573.24万元，增长75.80%，主要原因是：基层待遇提高。
（二）商品和服务支出125.47万元，较2019年减少20.21万元，下降13.87%，主要原因是：建设节约型政府，缩减开支。
（三）对个人和家庭补助支出365.67万元，较2019年增加50.34万元，增长15.96%，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出0万元， 2019年资本性支出也为0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.28万元，决算数为37.19万元，完成预算的62.74%，决算数较2019年减少8.13万元，下降17.94%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元， 2019年支出数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为51.99万元，决算数为30.82万元，完成预算的59.28%，决算数较2019年减少8.13万元，下降20.87%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公支出。全年国内公务接待695批，累计接待2371人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.37万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.29万元，决算数为6.37万元，完成预算的87.38%，决算数较2019年增长0万元，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强车辆的日常管理，规范公务用车使用管理，通过加强日常细节管理，降低了车辆运行费用，节约经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出125.47万元，较上年决算数减少20.21万元，降低13.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是消防和城管用车。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1272.65万元，其中，一级项目0个，二级项目0个。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
三、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
五、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
