上犹县社溪镇人民政府2021年度决算
目 录
第一部分 上犹县社溪镇人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县社溪镇人民政府概况
一、单位主要职能
（一）社会管理职能。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）发展经济职能。包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是上犹县社溪镇人民政府机关、上犹县社溪镇综合便民服务中心、上犹县社溪镇综合行政执法大队。
本单位2021年年末实有人数102人，其中在职人员 72人，离休人员 0人，退休人员 30 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 24 人（临聘）；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计4436.29万元，其中年初结转和结余308.31万元，较2020年减少32.82万元，下降9.6%；本年收入合计4127.97万元，较2020年增加1065.51万元，增长34.79%，主要原因是：上级加大对乡村振兴投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4127.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计4436.29万元，其中本年支出合计4436.29万元，较2020年增加1341.01万元，增长43.32%，主要原因是：项目开支增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少308.31万元，下降100%，主要原因是：预算执行有偏差。
本年支出的具体构成为：基本支出3507.60万元，占79%；项目支出928.69万元，占21%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1013.22万元，决算数为4436.29万元，完成年初预算的 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为696.79万元，决算数为1172.47万元，完成年初预算的168.27%，主要原因是：项目开支增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为59.77万元，决算数为1390.87万元，完成年初预算的2327.04%，主要原因是：社会保障和就业支出投入增加。
（三）农林水支出年初预算数为256.66万元，决算数为818.70万元，完成年初预算的319%，主要原因是：农林水支出变化较大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出1359.48万元，较2020年增加（减少） 29.94万元，增长2.2%，主要原因是：基层待遇增加。
（二）商品和服务支出367.32万元，较2020年增加241.85 万元，增长192.75 %，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出1615.65万元，较2020年增加1249.98万元，增长341.83 %，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.26万元，决算数为59.22万元，完成预算的99.9%，决算数较2020年减少0.04万元，下降0.06%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为51.98万元，决算数为51.96万元，完成预算的99%，决算数较2020年增加（减少） 0.03万元，增长（下降）0.05%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公支出。全年国内公务接待650批，累计接待2887人次，其中外事接待0批。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.26万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.28万元，决算数为7.26万元，完成预算的99.7%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.27%，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强车辆的日常管理，规范公务用车使用管理，通过加强日常细节管理，降低了车辆运行费用，节约经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出367.32万元，较上年决算数增加241.85万元，增长192.75%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额10.78万元，其中：政府采购货物支出10.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金367.32万元，占项目支出总额的100%。
组织对部门整体支出等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出367.32万元。从评价情况来看：
1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。
2、预算执行方面。支出总额控制在预算可用指标总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较理想，低于本年预算。
3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。投入指标分为预算指标和目标设定。
预算指标主要考察项目预算执行情况：目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。
总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1172.46万元，其中，一级项目0个，二级项目0个。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
