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上犹县2020年12月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

1、财政收入

10月份累计完成财政总收入98009万元,比上年同期增收2672万元,增长2.8%,其中:上划中央收入27081万元,比上年同期减收4203万元,下降13.4%;上划省级收入2601万元,比上年同期减收765万元,下降22.7%;一般公共预算收入68327万元,比上年同期增收7640万元,增长12.6%。

2、财政支出

  2020一般公共预算支出实现324962万元,完成调整预算数的100.0%,比上年同期减支27034万元,下降7.7%,其中:县本级财政支出完成175303万元,比上年同期减支50962万元;上级专项追加支出完成149659万元,比上年同期增支23928万元。

二、财政收支运行特点

1.财政总收入逐步企稳回升,全年实现了正增长

今年以来,面对一次性收入因素、减税降费及新冠疫情影响,在县委、县政府的坚强领导决策下,财税部门通过贯彻新发展理念和高质量发展要求,认真分析测算减税降费政策对我县财税收入的影响,采取有效的挖潜保收,巩固和完善收入征管机制,紧密跟踪对接重点税源等措施,扭转了因疫情导致收入下降的趋势,全年财政总收入与一般公共预算收入仍取得了正增长。2020年,财政总收入完成10.94亿元,同比增长1.3%,税收收入占财政总收入的比重为79.2%;一般公共预算收入完成7.23亿元,同比增长4.9%,地方所得税收收入占一般预算收入的比重为68.5%

2.产业结构进一步优化,但主产及规模以上企业贡献不足

  从分行业、产业看,全县产业税收占比为0.14:53.07:46.79二、三产业税收贡献均衡,二产业税收入库与上年基本持平,三产业税收入库有所下降。其中:第一产业税收完成124万元,占比0.14%,增长37.78%;第二产业税收完成45965万元,占比53.07%,下降0.01%;第三产业税收完成40520万元,占比46.79%,下降8.82% 从规模以上工业企业看,全县规模以上工业企业税收入库1.92亿元,减收2033万元,下降9.58%。

  3.兜牢“三保”等刚性支出,同时有力保障了全县“六大攻坚战”和重点项目推进实施

今年以来,财政部门将“保工资、保运转、保民生”作为全县财政工作的重中之事落实,既兜牢兜实“三保”支出底线,又重点保障全县“六大攻坚战”和重点项目资金。全年一般公共预算支出加基金支出规模达到48.92亿元,比上年增支5.03亿元,支出规模再创新高。全县一般公共预算支出中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水事务、交通运输和住房保障等13项民生重点类支出完成26.30亿元,占一般公共预算支出百分比为80.9%