上犹县档案局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县档案局概况
一、部门主要职责
上犹县档案局是主管全县档案工作的县政府直属事业单位，主要职责是对全县档案事业行使统筹规划和宏观管理，组织协调、监督指导全县范围内的党政机关、群众团体、乡镇企业事业单位的档案工作；负责全县档案资料的征集、管理和利用工作；负责全县档案人员的业务培训工作；负责全县的档案法律、法规宣传工作；监督指导全县各基层档案室的建设，开发档案信息资源，向社会提供档案服务。
二、部门基本情况
上犹县档案局编制数11人，其中：全额事业编制11人，实有人数11人，其中：在职人员11人(包括行政3人、全额事业8人)、退休人员7人。
第二部分 上犹县档案局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上犹县档案局收入预算总额为186.99万元，较上年增加20.32万元，增长12.2%，主要原因是人员经费的增加。其中：财政拨款186.99万元，占收入预算总额的100%，包括财政拨款（补助）收入186.99万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
2021年上犹县档案局支出预算总额为186.99万元，较上年增加20.32万元，增长12.2%，主要原因是人员经费的增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出157.00万元，占支出预算总额的83.96%，包括工资福利支出121.22万元，商品和服务支出35.49万元，对个人和家庭的补助支出0.29万元；项目支出30万元，
按支出功能科目划分：一般公共服务支出175.34万元，占支出预算总额的93.77%，社会保障和就业支出11.66万元，占支出预算总额的6.22%，.
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算186.99万元，比上年增20.33万元，增长12.2%，主要原因是人员经费增加。具体支出的情况是：一般公共服务支出175.34万元；社会保障和就业支出11.66万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算35.49万元，比上年预算减少25.71 万元，下降 42.01 %（主要是2021年数字化档案经费减少35.00万元）。实际是机关运行费预算比2020年增加9.29万元，同比增长35.45%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金30.00万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0.00万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年县档案局“三公”经费年初预算安排0.95万元。其中：
因公出国（境）费0.00万元，比上年增0.00万元。
公务接待费0.95万元，与上年持平，主要原因是：招商引资任务重。
公务用车运行维护费0.00万元，比上年增0.00万元。
公务用车购置费0.00万元，比上年增0.00万元。。
第三部分 上犹县档案2021年部门预算表
十张附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
