上犹县财政局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县财政局概况
一、部门主要职责
上犹县财政局是主管全县财政工作的县政府组成部 门，主要职责是：
贯彻执行国家财政、税收法律法规和方针政策，拟订全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度；承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；管理各项财政收入、国有资产收益和非税收入；负责有关政府性基金管理；贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度；负责管理县本级财政银行账户和全县预算单位银行账户；负责制定全县政府采购制度并监督执行；管理财政行政政法和事业性支出；负责办理和监督县级财政的经济发展支出；监督管理土地出让收入；管理全县财政社会保障金和就业及医疗卫生支出；管理全县国有资产；管理全县会计工作；组织实施全县财政资金绩效评价、管理工作。
二、部门基本情况
2021年上犹县财政局共有预算单位3个，包括：上犹县财政局、上犹县财政公共服务中心、上犹县国有资产服务中心；机关编制人数为77人，其中：行政编制24人(含2名工勤编制)，事业编制53人；实有人数 77人，其中：在职人数 77人，包括行政人员24人(含2名工勤编制)，事业编制人员53人。另有退休人员52人，遗属补助人员11人。
第二部分 上犹县财政局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上犹县财政局收入预算总额为1900.49万元，比上年收入预算总额增加344.13万元，增长22.11%，原因是：调资及其他纳入预算管理的收入及工资正常增资等。其中：财政拨款1772.49万元，占收入预算总额的93.26%，年终结余128万元，占收入预算总额的6.74%。
（二）支出预算情况
2021年上犹县财政局支出预算总额为1900.49万元，比上年支出预算总额增加358.03万元，增长23.21%，原因是：调资及其他纳入预算管理的收入及工资正常增资等。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1772.49万元，占支出预算总额的93.26%，包括工资福利支出1168.05万元、商品和服务支出467.71万元、对个人和家庭的补助支出104.73万元、基本性支出32万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1653.50万元，占支出预算总额的87%；社会保障和就业支出75.46万元，占支出预算总额的3.97%；农林水事务支出43.5万元，占支出预算总额的2.29%。
（三）财政拨款支出情况
2021年上犹县财政局财政补助支出预算1772.49万元，占支出预算总额的93.26%，具体为：一般公共服务支出1653.53万元，占支出预算总额的87%；社会保障和就业支出75.46万元，占支出预算总额的3.97%；农林水事务支出43.5万元，占支出预算总额的2.29%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 467.71万元，比上年预算增加 167.53万元，增长55.81%。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额57万元，其中：政府采购货物预算57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费年初预算安排51万元。其中：
公务接待费51万元，比上年减0.1万元，主要原因是：落实中央八项规定，节约三公经费支出，严格控制接待标准。
2021年上犹县财政局“三公”经费年初预算安排51万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费51万元，比上年减0.1万元，主要原因是：落实中央八项规定，节约三公经费支出，严格控制接待标准。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上犹县财政局2021年部门预算表
10张附表附后
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
