上犹县公安局交通管理大队2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
上犹县公安局交通管理大队是主管道路交通安全工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、依法对全县道路交通实行管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少道路交通事故。
2、负责全县机动车辆及驾驶员的管理。
3、负责各种道路交通事故的调查、调解处理。
4、具体组织各项交通勤务，实施交通管制。
5、开展道路交通安全宣传。
二、部门基本情况
共有预算单位1个。上犹县公安局交通管理大队编制数36人，其中：行政编制32人，机关工勤编制4人。实有人数148人，其中：在职人员36人，包括行政32人、机关工勤4人、退休人员5人；财政补助临时人员13人；遗属补助人员2人，协管员92人。
第二部分 上犹县公安局交通管理大队2021年部门预算 情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上犹县公安局交通管理大队收入预算总额为1710.56万万元，比上年收入预算总额增加742.69万元，增长78.9%，原因是社会车辆增加，工作量加大，协管员增加，新增电子警察设施等。其中：财政拨款收入1273.56万元，占收入预算总额的76.3%，专项收入405万元，占收入预算总额的23.7%，上年结余32万元。
（二）支出预算情况
2021年上犹县公安局局交通管理大队支出预算总额为1710.56万万元，比上年收入预算总额增加742.69万元，增长78.9%，原因是社会车辆增加，工作量加大，协管员增加，新增电子警察设施等。其中：
按支出项目类别划分：基本支出864.76万元，占支出预算总额的68%，包括工资福利支出843.34万元、商品和服务支出283.08万元、对个人和家庭的补助支出21.42万元；项目支出120万元，专项收入405万。
按支出功能科目划分：公共安全支出1307.73万元，占支出预算总额的76.5%；一般公共服务支出400万元，占支出预算总额的23.3%社会保障和就业支出2.83万元，占支出预算总额的0.2%.
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算1710.56万元，比上年增加742.69万元，增长76.73%，主要原因是社会车辆增加，工作量加大，协管员增加，新增电子警察设施等。具体支出的情况是：公共安全支出1307.73万元；一般公共服务支持400万元；社会保障和就业支出2.83万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 413.8 万元，比上年预算减少 22 万元，下降 0.5 %，主要原因是人员变动。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 23.5 万元，其中：政府采购货物预算23.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 11 辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上犹县公安局交通管理大队“三公”经费年初预算安排84万元。其中：
因公出国0万元，与上年相等。
公务接待费14万元，比上年减0.7万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费40万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：厉行节约。
公车购置费0万元，与上年相等。
第三部分 上犹县公安局交通管理大队2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
