目 录
第一部分 档案局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 档案局概况
一、部门主要职能
上犹县档案局是主管全县档案工作的县政府直属事业单位，主要职责是对全县档案事业行使统筹规划和宏观管理，组织协调、监督指导全县范围内的党政机关、群众团体、乡镇企业事业单位的档案工作；负责全县档案资料的征集、管理和利用工作；负责全县档案人员的业务培训工作；负责全县的档案法律、法规宣传工作；监督指导全县各基层档案室的建设，开发档案信息资源，向社会提供档案服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：县档案馆。
本部门2020末实有人数 18 人，其中在职人员 11人，离休人员 0 人，退休人员 7人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计196.29万元，其中年初结转和结余 14.78万元，较2019年增加45.75万元，增长30.39%；本年收入合计196.29万元，较2019年增加45.75万元，增长30.39%，主要原因是：2019年档案数字化建设预算35万元未支付款项，2020年重新追加2019年档案数字化建设预算35万元同时增加档案事业费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入196.29万元，占100 %；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 201.03万元，其中本年支出合计201.03万元，较2019年增加60.49万元，增长43.04%，主要原因是：档案数字化建设；年末结转和结余10.04万元，较2019年减少4.74万元，下降47.21 %，主要原因是：档案数字化建设付工程款。
本年支出的具体构成为：基本支出 201.03万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00 %；经营支出 0.00万元，占0.00 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占 0.00 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为166.67万元，决算数为201.03万元，完成年初预算的 120.62 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 166.67万元，决算数为198.03万元，完成年初预算的120.62%，主要原因是：行政运行和其他一般公共服务支出增加。
（二）农林水支出年初预算数为0.00万元，决算数为3.00万元，完成年初预算的300 %，主要原因是：年初未做其他扶贫支出预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.03万元，其中：
（一）工资福利支出115.95万元，较2019年增加8.14万元，增长7.55%，主要原因是：人员增资社保、医保、公积金相应增加。
（二）商品和服务支出84.79万元，较2019年增加57.38万元，增长209.33 %，主要原因是：档案数字化建设。
（三）对个人和家庭补助支出0.29万元，较2019年减少0.25万元，下降53.7%。主要原因是：2020年计划生育奖励补助列入工资福利支出。
（四）资本性支出0.00万元，较2019年增加（减少）0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.95万元，决算数为0.94万元，完成年初预算的98.94 %，决算数较2019年增加0.38万元，增长67.85 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数较2018年0.00万元，增长0.00%。主要原因是上级业务部门和县委县政府没有出国业务安排。决算数较年初预算数增加0.00万元，的主要原因是：年初没有预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要原因为：年初没有预算安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.95万元，决算数为0.94万元，完成年初预算的98.94 %，决算数较2019年减少增加0.38万元，增长67.85 %。主要原因是：招商任务重，走出去，请进来洽谈招商项目，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“三公”经费规定。全年国内公务接待12批，累计接待96人次，其中外事接待0 批，累计接待96人次，主要为：客商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00 %，决算数较2019年0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位没有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0.00 %，决算数较2019年增加 0万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位没有计划安排购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出84.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加23.59万元，增长59.60 %，主要原因是：档案数字化建设支付工程款和落实过紧日子要求，压减各项公务费用支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.805万元，其中：政府采购货物支出0.805万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为“0”
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。
从评价情况来看，2020年县档案局虽然没有绩效项目,但单位整体支出绩效还是比较好,充分履行了职责职能，严格按照财经法规及相关制度使用资金，规范资金的绩效管理，各项绩效考核指标全面完成，完成了县委、县政府下达的各项工作任务。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
