政协办部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 政协办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协办部门概况
一、部门主要职能
团结和民主是政协的两大主题，县政协办认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，围绕中心，服务大局，突出重点，发挥优势，团结和带领广大政协委员，扎实履行职责，积极建言献策。一是通过全委会、常委会、主席会、专题协商会等形式，认真履行政协章程赋予的工作职责，对事关全县经济社会发展的一些重大事项和问题开展协商。二是对国家机关及其工作人员贯彻执行法律法规和政策情况进行民主监督，积极探索民主监督的有效形式，拓宽民主监督的领域和渠道，提高民主监督实效，既是党和国家赋予人民政协的一项重要职能，也是人民政协必须履行的一项重要职责。三是抓住事关全县经济社会发展大局重大问题，深入调查研究，积极建言献策，有效履行参政议政职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国人民政治协商会议江西省上犹县委员会办公室。
本部门2020年年末实有人数46人，其中在职人员25人，退休人员17人；临聘人员3人，遗补人员1人。
上犹县政协设下列内设机构：办公室、提案委员会、经济委员会、法制社团委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会。
设有下属事业单位：政协委员联络服务中心。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计609.68万元，其中年初结转和结余76.2万元，较2019年增加76.2万元，增长100%；本年收入合计533.47万元，较2019年减少16.45万元，下降3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入533.47万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计609.68万元，其中本年支出合计 574.22万元，较2019年增加100.5万元，增长21%，主要原因是：增加了人员经费；年末结转和结余35.45万元，较2019年减少40.75万元，下降53.5%，主要原因是：增加了人员经费。
本年支出的具体构成为：基本支出574.22万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为463.6万元，决算数为463.6万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为463.6万元，决算数为463.6万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出609.68万元，其中：
（一）工资福利支出380.66万元，较2019年增加90.58万元，增长31%，主要原因是：人员经费增加。
（二）商品和服务支出190.14万元，较2019年增加7.88 万元，增长4%，主要原因是：专项事业费增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.58万元，较2019年增加0.2万元，增长14.5 %，主要原因是：遗属提高了发放标准。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.86万元，决算数为22.72万元，完成预算的71.3%，决算数较2019年减少3.56万元，下降13.54%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，出国组团数0，出国人数0。主要原因是本年度没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为20.38万元，决算数为 13.6万元，完成预算的66.7%，决算数较2019年减少3.55万元，下降21%，主要原因是落实中央“八项”规定，厉行节约，严格执行接待标准，减少公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行接待标准，减少公务接待支出。全年国内公务接待173批，累计接待1364人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.48万元，决算数为9.12万元，完成预算的79.4%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是落实中央“八项”规定，厉行节约，严格执行接待标准，减少公务用车支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，减少公务用车支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出190.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加10.14万元，增长5.6 %，主要原因是：办公设施设备运行经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，政府采购货物0万元，政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金463.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
