上犹县皮防所2020年度部门决算

上犹县皮肤病防治所2020年度

部门决算

目录

第一部分 上犹县皮肤病防治所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 上犹县皮肤病防治所概况

一、部门主要职能

是一所承担全县皮肤病预防和治疗，同时承担全县麻风村管理工作的公益性事业单位。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。单位内设科室共6个：办公室，医务科，护理部，医技科，药剂科，收费室。

本部门2020年年末实有人数23人，其中在职人员13人，离休人员 1人，退休人员9人；年末其他人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表
												公开01表
编制单位：上犹县皮肤病防治所					2020年度							金额单位：万元
收入								支出
项目				行次	决算数			项目（按功能分类）				行次		决算数
栏次					1			栏次						2
一、一般公共预算财政拨款收入				1	141.78			一、一般公共服务支出				32		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入				2	0.00			二、外交支出				33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入				3	0.00			三、国防支出				34		0.00
四、上级补助收入				4	0.00			四、公共安全支出				35		0.00
五、事业收入				5	241.96			五、教育支出				36		0.00
六、经营收入				6	0.00			六、科学技术支出				37		0.00
七、附属单位上缴收入				7	0.00			七、文化旅游体育与传媒支出				38		0.00
八、其他收入				8	0.00			八、社会保障和就业支出				39		5.02
				9				九、卫生健康支出				40		378.72
				10				十、节能环保支出				41		0.00
				11				十一、城乡社区支出				42		0.00
				12				十二、农林水支出				43		0.00
				13				十三、交通运输支出				44		0.00
				14				十四、资源勘探工业信息等支出				45		0.00
				15				十五、商业服务业等支出				46		0.00
				16				十六、金融支出				47		0.00
				17				十七、援助其他地区支出				48		0.00
				18				十八、自然资源海洋气象等支出				49		0.00
				19				十九、住房保障支出				50		0.00
				20				二十、粮油物资储备支出				51		0.00
				21				二十一、国有资本经营预算支出				52		0.00
				22				二十二、灾害防治及应急管理支出				53		0.00
				23				二十三、其他支出				54		0.00
				24				二十四、债务还本支出				55		0.00
				25				二十五、债务付息支出				56		0.00
				26				二十六、抗疫特别国债安排的支出				57		0.00
本年收入合计				27	383.74			本年支出合计				58		383.74
使用非财政拨款结余				28	0.00			结余分配				59		0.00
年初结转和结余				29	0.00			年末结转和结余				60		0.00
总计				31	383.74			总计				62		383.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
													公开02表
编制单位：上犹县皮肤病防治所									2020年度				金额单位：万元
项目						本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次			1	2		3	4	5		6		7
			合计			383.74	141.78		0.00	241.96	0.0		0.00		0.00
208			社会保障和就业支出			5.02	5.02		0.00	0.00	0.0		0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出			5.02	5.02		0.00	0.00	0.0		0.00		0.00
2080502			事业单位离退休			5.02	5.02		0.00	0.00	0.0		0.00		0.00
210			卫生健康支出			378.72	136.76		0.00	241.96	0.0		0.00		0.00
21001			卫生健康管理事务			2.38	2.38		0.00	0.00	0.0		0.00		0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出			2.38	2.38		0.00	0.00	0.0		0.00		0.00
21004			公共卫生			349.34	107.38		0.00	241.96	0.0		0.00		0.00
2100401			疾病预防控制机构			349.34	107.38		0.00	241.96	0.0		0.00		0.00
21099			其他卫生健康支出			27.00	27.00		0.00	0.00	0.0		0.00		0.00
2109901			其他卫生健康支出			27.00	27.00		0.00	0.00	0.0		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表
									公开03表
编制单位：上犹县皮肤病防治所				2020年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	383.74	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.02	50.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.02	50.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.02	50.2	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	378.72	378.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
编制单位：上犹县皮肤病防治所			2020年度					金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次	决算数
						小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	141.78		一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	34	0.00	0.00		0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		三、国防支出	35	0.00	0.00		0.00		0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00		0.00		0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00		0.00		0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00		0.00		0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		0.00		0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	5.02	5.02		0.00		0.00
	9			九、卫生健康支出	41	136.76	136.76		0.00		0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0.00		0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		0.00		0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00		0.00		0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		0.00		0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		0.00		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		0.00		0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00		0.00		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		0.00		0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		0.00		0.00
	19			十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		0.00		0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		0.00		0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		0.00		0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		0.00		0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00		0.00		0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		0.00		0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		0.00		0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	27	141.78		本年支出合计	59	141.78	141.78		0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63
总计	32	141.78		总计	64	141.78	141.78		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
编制单位：上犹县皮肤病防治所				2020年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	141.78	141.78	0.00
208			社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00
2080502			事业单位离退休	5.02	5.02	0.00
210			卫生健康支出	136.76	136.76	0.00
21001			卫生健康管理事务	2.38	2.38	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.38	2.38	0.00
21004			公共卫生	107.38	107.38	0.00
2100401			疾病预防控制机构	107.38	107.38	0.00
21099			其他卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
编制单位：上犹县皮肤病防治所				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.76	302	商品和服务支出	11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.2	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		130.77	公用支出合计					11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
编制单位：上犹县皮肤病防治所					2020年度							金额单位：万元
项目			栏次		年初预算数							决算数
行次					1							2
一、“三公”经费支出			1
1.因公出国（境）费			2
2.公务用车购置及运行维护费			3
（1）公务用车购置费			4
（2）公务用车运行维护费			5
3.公务接待费			6
（1）国内接待费			7		-
其中：外事接待费			8		-
（2）国（境）外接待费			9		-
二、相关统计数			10		-							-
1.因公出国（境）团组数（个）			11		-
2.因公出国（境）人次数（人）			12		-
3.公务用车购置数（辆）			13		-
4.公务用车保有量（辆）			14		-
5.国内公务接待批次（个）			15		-
其中：外事接待批次（个）			16		-
6.国内公务接待人次（人）			17		-
其中：外事接待人次（人）			18		-
7.国（境）外公务接待批次（个）			19		-
8.国（境）外公务接待人次（人）			20		-
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
编制单位：上犹县皮肤病防治所						2020年度					金额单位：万元
项目						年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称				小计	基本支出	项目支出


类	款	项		栏次		1	2	3	4	5	6
				合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：上犹县皮肤病防治所				2020年度		金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
	款	项	合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：上犹县皮肤病防治所	2020年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计383.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加36.23万元，增长10.4 %.主要原因是：财政拨款和事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入141.78万元，占37.9 %；事业收入241.96万元，占63.1%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计383.74万元，其中本年支出合计 383.74万元，较2019年增加36.23万元，增长10 %，主要原因是：人员经费增加；药品收入增加导致药口成本增长。本年支出的具体构成为：基本支出383.74万元，占 100 %；项目支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为141.78万元，决算数为141.78万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为141.78万元，决算数为141.78万元，完成年初预算的100 %。其中公共卫生疾病预防控制机构支出107.38万元，其他卫生健康管理事务支出2.38万元，其他卫生健康支出27万元,事业单位离退休支出5.02万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出141.78万元，其中：

（一）工资福利支出125.76万元，较2019年增加13.16万元，增长11%，主要原因是：人员正常薪级增资和人员岗位工资晋升，同时人员社保经费和医保经费也相应增加。

（二）商品和服务支出11万元，较2019年增加0万元，增长0%。

（三）对个人和家庭补助支出5.02万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：单位只有一位离休人员月退休费固定。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加0 万。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。。全年国内公务接待 0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

上犹县皮肤病防治所2020年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：上犹县结核病防治所是事业单位，该项内容没有发生支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。上犹县皮肤病防治所无车辆，无单价价值50 万元的通用设备，无单价价值100万元的专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有一级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金11 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“省麻风病监测”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11万元，通过省，市上级部门督导的情况反馈，我所在市省麻风病监测项目各项绩效目标和指标达到预期目标要求。服务对象满意度较高。

组织对上犹县皮肤病防治所1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出141.78万元，政府性基金预算支出0万元。其中，上犹县皮肤病防治所整体支出通过上犹县卫生健康委员会年终工作考核我所使用一般公共预算支出总体符合一般财政公共预算拨款要求，2020年使用一般财政公共预算拨款支出141.78万元，达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映上犹县皮肤病防治所及“结核病防控”1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“省麻风病监测”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2020年产出指标；二是完成2020年效益指标。三是群众满意度≧85%发现的问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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上犹县皮防所2020年度部门决算

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