目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
县机关事务管理中心属于县政府直属事业单位，主要职责是：1、负责行政中心、干部交流楼、县职工食堂、军地保障中心、文体中心及人才公寓等房产的维护和管理；2、全县办公用房管理工作；3、全县公务用车管理工作；4、县委、县政府赋予的其他管理事务的工作职能。
二、部门基本情况
本单位共有预算单位1个：县机关事务管理中心。属县直正科级财政全额拨款事业单位，编制数13人，其中：全额事业编制13人。实有人数81人，其中：在编在岗人员11人，包括全额事业11人；财政补助临时聘用人员68人（平台司机51人；交流楼食堂工作人员4人；职工食堂12人；占编司机1人）。
第二部分 上犹县机关事务管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上犹县机关事务管理中心收入预算总额为1630.58万元，比上年收入预算总额增加688.5万元，增加73%，原因是人员调动工资调整及正常政策性调资等。其中：财政拨款收入1630.58万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入432.27万元、纳入预算管理的资金0万元、专项收入1197.31万元。
（二）支出预算情况
2021年上犹县机关事务管理中心支出预算总额为1630.58万元，比上年支出预算总额增加688.5万元，增加73%，原因是人员调动工资调整及正常政策性调资等。其中：按支出项目类别划分：基本支出1630.58万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出407.42万元、商品和服务支出1143.09万元、对个人和家庭的补助支出0.07万元、其他资本性支出80万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1620.91万元，占支出预算总额的99.40%；社会保障和就业支出11.67万元，占支出预算总额的0.7%；。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算1630.58万元，比上年增加688.5万元，增加73%，原因是人员调动工资调整及正常政策性调资。具体支出的情况是：一般公共服务支出1620.91万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出11.67万元；医疗卫生支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 393.59 万元，比上年预算增加 383.59 万元，增长 97 %。原因是上一年未把办公用房物业管理费、公务用车运行维护费列入机关运行经费，造成增长较大。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 500 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 51 辆，其中，一般公务用车 34 辆，执法执勤用车 17 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 20 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述
2. 立项依据
3. 实施主体
4. 实施周期
5. 年度预算安排
6. 年度绩效目标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上犹县机关事务管理局三公”经费年初预算安排222.05万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项经费支出。
公务接待费3.2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：较上年无变化。
公务用车运行维护费218.85万元，比上年增加43.85万元，主要原因是：正常调拨经费。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项经费支出。
第三部分 上犹县机关事务管理局2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
