上犹县卫生健康委员会2021年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2021年部门预算表 

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

上犹县卫生健康委员会是主管全县医疗卫生工作、计划生育服务以及职业健康工作的县政府组成部门，主要职责是：指导全县医疗卫生事业单位的日常工作、促进基本公共卫生服务均等化和重大公共卫生服务项目管理、全面提升基层医疗卫生服务能务，大力展开妇幼健康水平，持续提升医疗卫生保健及服务能力，提高计划生育家庭发展能力的管理和执行、应对流行性疾病的疫情防控、突发性公共卫生事件、职业健康，开展爱国卫生运动，执行卫生健康部门行政职能。

二、部门基本情况

上犹县卫生健康系统共 23个单位，包括：上犹县卫生和健康委员会机关，上犹县人民医院，上犹县中医院，上犹县妇保院，上犹县皮防所，上犹县结防所，上犹县疾病预防控制中心，上犹县卫生计生监督管理局，社溪卫生院，营前卫生院，紫阳卫生院，平富卫生际，五指峰卫生院，双溪卫生院，安和卫生院，水岩卫生院，黄埠卫生辽，陡水卫生院，寺下卫生院，东山镇第二卫生院，东山镇卫生院，油石卫生院，梅水卫生院，编制数1 人、全额事业125人、差额事业663人、自收自支0人；离休人员 1人；退休人员374人；临聘人员 900人；遗属补助人员74人。 837人，其中：行政编制15人，参公编制3人，机关工勤编制1人，全额事业编制132人，差额事业编制685人，自收自支事业编制0人。实有人数1705人，其中：在职人员805人，包括行政15人、参公2人、机关工勤

第二部分  上犹县卫健系统2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县卫生健康系统收入预算总额为47938.77万元，比上一年增加5030.42万元，增涨11.72%，原因是公立医院的业务收入增涨及政府加大对卫生事业的投入。其中：财政拨款7798.93万元，占收入预算总额的 16.27%，包括财政补助收入4384.57万元、占收入预算总额的9.15%;纳入预算管理的非税收入55.30万元；事业收入39951.26万元，占收入预算总额的83.33%；事业单位经营收入 0万元，占收入预算总额的 0 %；专项收入3414.36万元,占收入预算总额的7.12%;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%;其他收入159.88万元；占收入预算总额的0.33%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县卫生健康系统支出预算总额为47938.77万元，比上一年增加5011.42万元，增涨11.67%。原因是公立医院的业务收入增涨及政府加大对卫生事业的投入，医院相应的耗材费用增加等。其中：按支出项目类别划分：基本支出43329.70万元，占支出预算总额的90.39%，包括工资福利支出15915.51万元、商品和服务支出20718.79万元、对个人和家庭的补助支出229.17万元；项目支出4609.70万元，占支出预算总额的9.61%，包括行政事业性项目支出 4541.97万元、基本建设项目支出67.10万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1204.97万元，占支出预算总额的2.51%；卫生健康管理事务支出788.36万元,占支出预算总额的1.64%；公立医院医疗卫生支出36754.20万元，占支出预算总额的 77.84 %；基层医疗卫生机构7331.67万元，占支出预算总额的15.29%；公共卫生支出1713.29万元,占支出预算总额的 3.57 %;计划生育事务支出106.12万元，占支出预算总额的0.22%。

（三）财政拨款支出情况

2021年上犹县卫生健康系统财政补助支出预算7798.93万元，占支出预算总额的16.27%，比上一年增加2744.60万元，主要原因是由于疫情的原因，国家加大对卫生事业的投入。具体为：一般公共服务支出37.06万元，占支出预算总额的0.08%；社会保障和就业支出394.95万元，占支出预算总额的0.82%；卫生健康支出7366.92万元，占支出预算总额的15.37 %；

（四）政府性基金情况

2021年卫生部门暂时没有使用政府性基金预算拨款安排的通知。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算558.96 万元，比上年预算增加11.19万元，增长2.04%，是卫健委机关的正常增加薪级工资等原因。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额6622.93万元，其中：政府采购货物预算5994.93万元、政府采购工程预算460万元、政府采购服务预算168 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，卫生部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车1  辆，救护用车17 辆，医疗保健用车1  辆，疫苗冷藏用车 1   辆，疫情处置用车1  辆。2021年卫生部门预算安排购置车辆6辆，其中采购救护车5辆、采购疫苗运输车1辆。安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：县人民医院信息二期信息工程电子硬件设备一套，价值951.20万元；县中医院迁建后信息工程建设380万元，妇保院信息系统工程建设130万元； 

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目13个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金4615.80万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县卫健系统“三公”经费年初预算安排376.49万元，比上一年减少17.55万元，减少5.1%，原因是各单位开源节流，减少了不必要的浪费。其中：

因公出国（境）费8万元，比上年减少1.73万元，主要原因是：公立医院存在因公出国预算减少。

公务接待费139.35元，比上年减少6.06万元，主要原因是：各单位严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务接待，避免铺张浪费，开源节流初见成效。

公务用车运行维护费84.14万元，比上年减少5.16万元，主要原因是：按照上级文件要求，各单位严格执行中央八项规定精神，制定公车管理相关制度并严格执行。

公务用车购置费145万元，包括中医院购置救护车一辆，单价30万元；县人民医院购置救护车一辆，单价35万元；寺下中心卫生院购置救护车一辆，单位30万元；社溪中心卫生院购置救护车一辆，单价20万元；疾控中心购置疫苗运输车一辆，单位30万元。

第三部分 上犹县卫生健康委员会系统2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。