上犹县工业和信息化局2021年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

上犹县工业和信息化局是县政府组成部门，主要职责是：制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策。提出新型工业化发展战略和政策，优化产业布局、结构调整的建议。承担全县工业节能管理和监察工作，参与拟订能源节约和资源综合利用，负责新型墙体材料的管理工作。统筹推进全县信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，推进信息网络体系建设。完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

上犹县工信局编制数38人，其中：行政编制12人、工勤编制2人、全额事业编制24人。实有人数27人，其中：在职人数27人，包括行政人员11人、全额事业16人；遗属补助人员7人。

第二部分  上犹县工业和信息化局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县工信局收入预算总额为417.82万元，比上年收入预算总额增加4.22万元，增长1%，原因是：人员工资正常增资等。其中：财政拨款390.09万元，占收入预算总额的93.36%，包括财政补助收入336.09万元，占收入预算总额的80.44%，专项收入54万，占收入预算总额的13%。上级补助收入13万元，占收入预算总额的3.12%;其他收入9.73万元，占收入预算总额的2.33%;财政拨款结转5万元，占收入预算总额的1%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县工业和信息化局支出预算总额为417.82万元，比上年支出预算总额增加4.22万元，增长1%，原因是人员工资正常调增等。其中：

按支出项目类别划分：基本支出417.29万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出298.07万元、商品和服务支出84.01万元、对个人和家庭的补助支出34.04万元、资本性支出1.7万元。

按支出功能科目划分：资源勘探电力信息等事务支出390.81万元，占支出预算总额的93.53%;社会保障及就业27.01万元，占支出预算总额的6.47%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算390.09万元，比上年增3.22万元，增长1%，原因是人员工资正常调增等。具体支出的情况是：社会保障和就业支出27.01万元；资源勘探电力信息等事务363.08万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算85.71万元，比上年预算减少13.29万元，下降13%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：    0              。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   2  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 3716.05 万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0    万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县工信局“三公”经费年初预算安排8.55万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：不安排出国（境）经费。

公务接待费8.55万元，与上年一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分  上犹县工业和信息化局2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）资源勘探电力信息等事务：反映工业和信息产业监管反面的支出。