上犹县供销合作社联合社2021年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

上犹县供销合作社是主管供销系统工作的县政府直属参公事业单位，主要职责是：贯彻执行党和国家关于农村经济工作和合作经济发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的改革和发展规划；按照县政府授权，对全县烟花爆竹安全经营、废旧物资收购、农业生产资料经营、产品流通、农村日用品供应进行组织协调管理；大力开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务；引导农民有组织地进入市场；完成县政府交办的其他中心工作。

二、部门基本情况

2021年上犹县供销社共有预算单位1个。上犹县供销社编制数15人，其中：参公编制7人，全额事业编制8人。实有人数13人，其中：在职人员13人，包括参公6人、全额事业7人、退休人员21人；财政补助遗属补助人员8人。

第二部分  上犹县供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县供销社收入预算总额为182.43万元，较上年增长11.58%，主要原因是：人员增加及工资增加，其中：财政拨款182.43万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入169.33万元、纳入预算管理的非税收入13.1万元；占收入预算总额的8%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县供销社支出预算总额为182.63万元，较上年增长11.58%，主要原因是人员增加及工资增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出182.63万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出131.02万，较上年增长9.75%；商品和服务支出40.65万元，较上年增长43.94%；对个人和家庭的补助支出6.96万元，较上年下降56.17%；项目支出4万元，较上年增长100%，占支出预算总额的3%，包括资产性支出4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出169.16万元，较上年增长12.71%，占支出预算总额的100%；；社会保障和就业支出13.47万元，较上年增长0.44%。 

（三）财政拨款支出情况

2021年上犹县供销社财政补助支出预算182.63万元，较上年增长12.04%，主要原因是：人员增加及工资增加，占支出预算总额的100%，具体为：行政运行支出169.16万元，占支出预算总额的93%；社会保障和就业支出13.47万元，占支出预算总额的7%.

（四）政府性基金情况

无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算41.522万元，比上年预算减少0.728万元，下降1.723%，主要原因是厉行节约。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0    个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金   0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0   个，涉及资金  0   万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年供销合作社联合社“三公”经费年初预算安排3.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费3.9万元，减0.1万元，主要原因是：严格执行"中央八项规定”厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  上犹县供销合作社联合社2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。