上犹县科学技术协会2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县科学技术协会概况
一、部门主要职责
上犹县科协主要负责全县科普工作，对县有关学会、协会的监督指导，组织开展学术交流，促进科技创新和科技成果转化，为全县经济建设服务，为提高全县人民科学素质服务，为科技工作者服务。
二、部门基本情况
共有预算单位1个。上犹县科学技术协会编制数5人，其中：参公编制5人。实有人数10人，其中：在职人员5人，参公5人；退休人员3人；财政补助临时人员1人；其他临时人员1人。
第二部分 上犹县科学技术协会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年上犹县科学技术协会收入预算总额为157.52万元(包括上年结转5.68万元），比上年增长30.14万元，增长23.66%，主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2020年有所增加，商品服务支出的物价上涨。
其中：财政拨款150.08万元，占收入预算总额的95.28%，包括财政补助收入89.52万元、占收入预算总额的56.83%,专项收入的非税收入60.56万元；其他收入1.76万元；占收入预算总额的1.12%,上年结余5.68万元。
（二）支出预算情况
2020年上犹县科学技术协会支出预算总额为157.52万元，比上年增长30.14万元，增长23.66%，主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2020年有所增加，商品服务支出的物价上涨。
按支出项目类别划分：基本支出157.52万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出74.5万元、商品和服务支出79.16万元、对个人和家庭的补助支出2.86万元；资本性支出1万。
按支出功能科目划分：科学技术支出151.59万元，占支出预算总额的96.24%；社会保障和就业支出5.93万元，占支出预算总额的3.76%。
（三）财政拨款支出情况
2021年上犹县科学技术协会财政拨款支出预算150.08万元，比上年增长30.14万元，增长23.66%49.34万元，占支出预算总额的95.28%，主要原因是在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2020年有所增加，商品服务支出的物价上涨。
具体为：科学技术支出144.15万元，占支出预算总额的91.51%；社会保障和就业支出5.93万元，占支出预算总额的3.76%。
（四）政府性基金情况
本单位2021年没有安排政府性基金预算
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 80.16 万元，比上年预算增加 33.21 万元，增长 70.73 %，主要原因是在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2020年有所增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0 万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述
2. 立项依据
3. 实施主体
4. 实施周期
5. 年度预算安排
6. 年度绩效目标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上犹县科学技术协会“三公”经费年初预算安排5.18万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年相等。
公务接待费3.09万元，比上年持平，主要原因是：厉行节约，严控三公经费。
公务用车运行维护费2.09万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约，严控三公经费。
公务用车购置费0万元，与上年相等。
第三部分 上犹县科学技术协会2021年部门预算表
十张表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）科学技术：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
