上犹县融媒体中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县融媒体中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县融媒体中心概况
一、部门主要职责
上犹县融媒体中心的主要职责是：
（一）负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好涉及政治舆情信息的正面宣传报道和引导工作；
（二）组织和指导全县广播电影电视宣传和节目创作及制作，把握好舆论导向，抓好广播电影电视宣传工作，对广播电影电视节目审查把关和检查监督；
（三）负责全县各新媒体平台（网站、微信、微博、客户端APP、抖音、快手等）新闻信息的采编与更新，以及各新媒体平台的开发运用，负责全县广播电影电视新闻发布工作；
（四）管理全县广播电影电视事业建设、技术维护以及广播电视网络建设和维护等工作；
（五）按照上级有关规定，管理全县广播电影电视系统的对外交流与合作等工作，负责县外广播电视媒体在我县采访的配合工作；
（六）承办县委、县政府及上级单位交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：上犹县融媒体中心。
本部门2020年年末实有人数54人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员10人；年末其他人员14人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计480.74万元，其中年初结转和结余0.43万元，较2019年增加0.22万元，增长104.76%；本年收入合计480.31万元，较2019年增加177.31万元，增长58.52%，主要原因是：文化宣传与传媒费用提升。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入480.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计480.74万元，其中本年支出合计480.63万元，较2019年增加177.42万元，增长58.51 %，主要原因是：增加了文化宣传与传媒等业务费用；年末结转和结余0.11万元，较2019年增加0.11万元，无增长率，主要原因是：今年资金有结余，去年无。
本年支出的具体构成为：基本支出480.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为303.21万元，决算数为480.74万元，完成年初预算的158.55%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 18.55万元，无完成率，主要原因是：正常增资、绩效考核支出等。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为278.42万元，决算数为420.85万元，完成年初预算的151.16%，主要原因是：文化宣传与传媒费用提升。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为24.79万元，决算数为31.28万元，完成年初预算的126.18%，主要原因是：增加见习生及新编招录人员。
（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.15万元，无完成率，主要原因是：创文创卫等疫情防控需要。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为9.8万元，无完成率。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出480.63万元，其中：
（一）工资福利支出270.19万元，较2019年增加8.14万元，增长3.11%，主要原因是：正常增资、绩效支出、临时人员工资列其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出156.47万元，较2019年增加78.75 万元，增长101.33%，主要原因是：取暖费、物业费、维修费、专用材料等的增加。
（三）对个人和家庭补助支出8.33万元，较2019年增加0.29万元，增长3.61%，主要原因是：临时人员工资列其他工资福利支出。
（四）资本性支出45.65万元，较2019年减少12.13万元，下降20.99%，主要原因是：专用设备支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.3万元，决算数为8.94万元，完成预算的79.12%，决算数较2019年减少1.34万元，下降13.04%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，无完成率，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.4万元，决算数为 5.34万元，完成预算的72.16%，决算数较2019年减少1.34万元，下降20.06%，主要原因是本年度缩减接待人数和标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在预算范围内安排控制接待量。全年国内公务接待103批，累计接待763人次，主要为：网络、报刊等媒体对接业务往来。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，无完成率，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；
公务用车运行维护费支出年初预算数为3.9万元，决算数为3.6万元，完成预算的92.31%，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是运维费无变化，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出202.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加66.62万元，增长49.17%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车1辆，用于下乡、采访拍摄等；单价50万元（含）以上通用设备有3台（摄影摄像机、录像机等）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理的要求，我部门对预算绩效的管理开展了如下工作：
完善内部控制制度，责任到人；加强对上级部门有关指示精神的学习和落实；对本单位包括“三公”经费在内的主要费用指标进行严格的控制；努力提高资金的使用效率，将资金分解到各职能部门及个人，以此评测部门及个人的绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
