目 录
第一部分 上犹县人力资源和社会保障局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县人力资源和社会保障局本级概况
一、单位主要职能
上犹县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行国家、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员工资福利、工（公）伤和离退休政策。组织指导工人技术等级考评；承办县劳动鉴定委员会的日常工作。
（七）组织拟订全县事业单位人事制度改革方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订引进本县特殊人才和县（境）外智力相关政策并组织实施。
（八）落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门开展政府公务员绩效考核,拟订荣誉和奖励政策，综合管理公务员奖励表彰工作。
（十）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；推进实施劳动合同管理制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规案件。
（十二）负责本局和局属各单位的对外交流和合作工作。
（十三）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立 3 个内设机构，分别是：综合股、人力资源股、社会保障股；下属事业3个：劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、社会保障卡管理服务中心。
本单位2021年年末实有人数31人，其中在职人员30人，离休人员 1人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2021年度单位决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：上犹县人力资源和社会保障局本级 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 481.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 513.85 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 17.32 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 481.46 | 本年支出合计 | 58 | 531.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 49.86 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 531.31 | 总计 | 62 | 531.31 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：上犹县人力资源和社会保障局本级 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 481.46 | 481.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471.15 | 471.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 471.15 | 471.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 343.11 | 343.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 98.24 | 98.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：上犹县人力资源和社会保障局本级 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 531.31 | 531.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.85 | 513.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 513.85 | 513.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 343.11 | 343.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 59.60 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 111.14 | 111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：上犹县人力资源和社会保障局本级 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 481.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 513.85 | 513.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 481.46 | 本年支出合计 | 59 | 531.31 | 531.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 49.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 49.86 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 531.31 | 总计 | 64 | 531.31 | 531.31 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：上犹县人力资源和社会保障局本级 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 531.31 | 531.31 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.85 | 513.85 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 513.85 | 513.85 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 343.11 | 343.11 | 0.00 | ||
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 59.60 | 59.60 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 111.14 | 111.14 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：上犹县人力资源和社会保障局本级 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 387.17 | 302 | 商品和服务支出 | 130.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 115.28 | 30201 | 办公费 | 10.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.25 | 30202 | 印刷费 | 3.48 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 94.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 1.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.64 | 30206 | 电费 | 2.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.41 | 31002 | 办公设备购置 | 1.04 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.10 | 30208 | 取暖费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | 7.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.73 | 30213 | 维修（护）费 | 7.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 9.88 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.48 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 1.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.07 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.51 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.77 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.09 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.11 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 399.42 | 公用支出合计 | 131.89 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：上犹县人力资源和社会保障局本级 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 8.85 | 8.48 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 8.85 | 8.48 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 8.48 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 106 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 848 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：上犹县人力资源和社会保障局本级 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 编制单位：上犹县人力资源和社会保障局本级 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位：上犹县人力资源和社会保障局本级 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 531.31万元，其中年初结转和结余 49.86万元，较2020年增加14.18万元，增长2.74 %；本年收入合计481.46万元，较2020年增加13.11万元，增长2.8%，主要原因是：人员经费增加、劳动纠纷调解平台建设和办公楼维修费用增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入481.46万元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计531.31万元，其中本年支出合计531.31 万元，较2020年增加77.13万元，增长16.98 %，主要原因是：人员经费增加、劳动纠纷调解平台建设和办公楼维修费用增加；年末结转和结余 0万元，较2020年减少49.86万元，下降100 %，主要原因是：今年以收定支，年底无余额。
本年支出的具体构成为：基本支出531.31 万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为531.31万元，决算数为531.31万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.15万元，决算数为0.15万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为513.85万元，决算数为 513.85万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按年初预算执行。
（三）农林水支出年初预算数为17.32万元，决算数为17.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出531.31万元，其中：
（一）工资福利支出387.17万元，较2020年增加66.87 万元，增长20.87%，主要原因是：人员经费增加和基础绩效增加了。
（二）商品和服务支出130.85万元，较2020年增加53.5万元，增长69.16%，主要原因是：劳动纠纷调解平台建设和办公楼维修费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出12.25万元，较2020年减少24.58万元，下降66.73%，主要原因是：离休费和抚恤金减少了。
（四）资本性支出 1.04万元，较2020年减少18.66万元，下降94.72 %，主要原因是：专用设备购置费减少了。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.85万元，决算数为8.48万元，完成预算的95.81%，决算数较2020年增加1.86万元，增长28.09%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是近几年单位没有安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8.85万元，决算数为8.48 万元，完成预算的95.81 %，决算数较2020年增加1.86 万元，增长28.09 %，主要原因是招商引资客商比往年增加和物价上涨公务接待费增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。全年国内公务接待106批，累计接待 848人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是实行公车用车制度改革，单位没有预算，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行公车用车制度改革，单位没有预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是实行公车用车制度改革，单位没有预算，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行公车用车制度改革，单位没有预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出131.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），上年决算数增加34.84万元，增长35.89 %，主要原因是：劳动纠纷调解平台建设和办公楼维修费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0 辆。单价50万元（含）以上通用设备 0 台，单价100万元（含）以上专用设备 0台 。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金481.46万元，占项目支出总额的100 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
绩效自评表见附件
| 绩效目标自评表 | |||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 上犹县人社局总体目标 | 项目负责人及电话 | 陈小华7132995 | ||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 上犹县人社局 | |||||||||
| 资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| （万元） | 年度资金总额： | 481.46万元 | 481.46万元 | 10 | A | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 481.46万元 | 481.46万元 | - | - | |||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||||
| 拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，构建健康合理的劳资关系运行体系。 | 拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，构建健康合理的劳资关系运行体系。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||
| 指标 | |||||||||||
| 产 | 数量指标 | 民生工程 | 5 | 发放社保卡31万张 | 100% | 5 | 无 | ||||
| 出 | 劳动人事争议仲裁 | 5 | 全年集体劳动仲裁案件0次，仲裁结案率100% | 100% | 5 | 无 | |||||
| 指 | 专业技术人员继续教育 | 5 | 继续组织开展好专业人员继续教育，培训人次按每年按10%增长 | 100% | 5 | 无 | |||||
| 标 | 劳动监察 | 5 | 全县无大型劳动纠纷，处理拖欠农民工工资结案率100% | 100% | 5 | 无 | |||||
| 人社行政运行 | 5 | 人社事务日常工作 | 100% | 5 | 无 | ||||||
| 质量指标 | 各类宣传、培训学习不少于3次 | 10 | 100% | 100% | 10 | 无 | |||||
| (50分) | |||||||||||
| 时效指标 | 1年 | 10 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 10 | 无 | |||||
| 成本指标 | 拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，构建健康合理的劳资关系运行体系。 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | |||||
| 效 | 经济效益 | 各项工作取得明显成效 | 10 | 100% | 100% | 10 | 无 | ||||
| 益 | 指标 | ||||||||||
| 指 | |||||||||||
| 标 | 社会效益 | 人社幸福指数稳步提升 | 8 | 100% | 100% | 8 | 无 | ||||
| (30分) | 指标 | ||||||||||
| 生态效益 | 构建和谐稳定的劳资关系工作格局 | 8 | 100% | 100% | 8 | 无 | |||||
| 指标 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 参加培训及宣传活动满意度 | 4 | 95%以上 | 95%以上 | 4 | 无 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 市民对人社知识培训宣传满意 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 无 | ||||
| (10分) | 满意度指标 | 劳动者对处理劳动纠纷评价度 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 无 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
第四部分 名词解释
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
校对：张青青
审签：彭远鑫
