目 录
第一部分 上犹县就业创业服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县就业创业服务中心单位概况
一、单位主要职能
上犹县就业创业服务中心是上犹县人力资源和社会保障局下属二级财政全额拨款事业单位，其主要职责是：
1、组织实施城乡劳动力流动和劳动力资源的开发利用，开展城乡劳动力资源调查，指导乡（镇）、社区劳动保障事务所开展就业创业服务工作。
2、负责人力资源市场管理审核、发布招聘广告，开展职业介绍、职业指导工作，组织劳动力有序流动，定期发布劳动力供求市场信息。
3、负责办理《就业失业登记证》、《就业创业证》、技能培训《就业培训合格证书》、《创业培训合格证书》的发放与管理、审验工作。
4、负责就业培训、再就业培训和创业培训，就业再就业培训基地资质审核、认定。
5、负责全县失业保险基金的征缴、发放和管理工作，并承担开展失业人员的再就业工作。
6、负责全县创业担保贷款的审核、管理、回收、小企业认定和个贷贴息工作，落实各项就业创业扶持政策。
7、负责全县劳服企业、小企业、再就业基地、非正规劳动组织、社区就业组织的认定、管理、指导服务等工作；负责创业指导和创业孵化基地建设。
8、负责管理全县人才市场，收集发布需求信息，为用人单位招聘人才;对在职、辞职等科技人员和管理人才提供转岗、交流和推荐就业;提供人才流动仲裁及人才培训;托管人事档案，代理人事行政关系挂靠;为挂靠人员提供政审、调升档案工资、转正定级、职称评审等服务;为当地生源毕业生推荐就业;开展人才测评等。
二、单位基本情况
本单位设立 8个内设机构，分别是综合股，就业援助股，失业保险股，人力资源开发股，就业监测股，创业金融服务股，技能培训股，基金财务股。
本单位2021年年末实有人数37人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员20人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计6033.66万元，其中年初结转和结余395.05万元，较2020年减少852.85万元，下降12.38%；本年收入合计5638.61万元，较2020年减少1127.06万元，下降16.66%，主要原因是：抗疫特别国债安排贴息资金支出比上年减少880.43万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2193.32万元，占38.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3445.30万元，占61.10%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计6033.66万元，其中本年支出合计5933.66万元，较2020年减少211.41万元，下降3.44%，主要原因是：抗疫特别国债安排贴息资金支出比上年减少208.47万元；年末结转和结余100万元，较2020年减少641.44万元，下降86.51%，主要原因是：抗疫特别国债安排贴息资金、就业补助资金、创业担保贷款贴息资金年末无结余造成的减少。
本年支出的具体构成为：基本支出441.94万元，占7.44%；项目支出5491.73万元，占92.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6419.89万元，决算数为2565.50万元，完成年初预算的39.96%。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为1490.89万元，决算数为1614.52万元，完成年初预算的108.29%，主要原因是：年内人员经费及部分就业补助资金造成的增加。
（二）农林水支出年初预算数为5000万元，决算数为623.41万元，完成年初预算的12.47%，主要原因是：就业扶贫资金从其他渠道列支造成支出的减少。
(三)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0元,决算数为325.57万元, 完成年初预算的100%，主要原因是:年内新增抗疫特别国债安排的贴息支出325.57万元。
（四）资源勘探工业信息等支出的支出年初预算为0元，决算数为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年内新增拨入2020年三个信贷通工作经费支出2万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出394.22万元，其中：
（一）工资福利支出323.63万元，较2020年增加61.81万元，增长23.61%，主要原因是：年内发放2019年至2020年度绩效考核奖金比上年增加60.48万元造成的增加。
（二）商品和服务支出69.43万元，较2020年增加8.05 万元，增长13.12%，主要原因是：办公费比上年增加支出3.62万元,水费比上年增加支出1.64万元,电费比上年增加支出2.62万元,邮电费比上年减少支出0.32万元,差旅费比上年增加支出1.78万元,维修费比上年减少支出6.91万元,工会经费比上年减少支出4.49万元其他商品和服务支出比上年增加6.97万元。
（三）对个人和家庭补助支出0.16万元，较2020年增加0.16万元，增长100%，主要原因是：年内新增退休人员独生子女奖励金支出造成的增加。
（四）资本性支出0.99万元，较2020年减少2.23万元，下降69.25%，主要原因是：年内采购办公设备及专用设备比上年减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.5万元，决算数为9.2万元，完成预算的96.84%，决算数较2020年减少0.3万元，下降3.16%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是近几年单位没有安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为6.71万元，完成预算的95.86%，决算数较2020年减少0.29万元，下降4.14%，主要原因是严格执行八项规定造成支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定造成支出减少。全年国内公务接待64批，累计接待513人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：各县区业务往来公务接待及招商引资项目公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年没有发生数，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年没有发生数；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.49万元，完成预算的99.6%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是加强管理, 统筹安排车辆的运行维护，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照“八项规定”要求进一步压缩公务用车运行维护费，加强管理，统筹安排车辆的运行维护费，从而减少公务用车运行费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是创业担保贷款贷前调查业务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金5411.92万元，占项目支出总额的98.55%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
2021年度《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
编辑：黄海萍
校对：张青青
审签：彭远鑫
