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上犹县融媒体中心部门2022年度部门决算

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第一部分上犹县融媒体中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分上犹县融媒体中心部门概况

一、部门主要职能

上犹县融媒体中心的主要职责是:

(一)负责全县新闻媒体宣传工作,指导联系全县各单位新闻宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向,负责做好涉及政治舆情信息的正面宣传报道和引导工作;

(二)组织和指导全县广播电影电视宣传和节目创作及制作,把握好舆论导向,抓好广播电影电视宣传工作,对广播电影电视节目审查把关和检查监督;

(三)负责全县各新媒体平台(网站、微信、微博、客户端APP、抖音、快手等)新闻信息的采编与更新,以及各新媒体平台的开发运用,负责全县广播电影电视新闻发布工作;

(四)管理全县广播电影电视事业建设、技术维护以及广播电视网络建设和维护等工作;

(五)按照上级有关规定,管理全县广播电影电视系统的对外交流与合作等工作,负责县外广播电视媒体在我县采访的配合工作;

(六)承办县委、县政府及上级单位交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:1个预算单位:上犹县融媒体中心;单位6个内部机构,分别是办公室、总编室、新闻采访室、制作播音室、技术播出室、专题广告室

本部门2022年年末实有人数37人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员23不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员3人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0


第二部分2022年度部门决算表


第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计572.83万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少0.11万元,下降100%;本年收入合计572.83万元,较2021年增加148.87万元,增长35.11%,主要原因是:文化宣传与传媒费用较上年有所增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入570.25万元,占99.55%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.58万元,占0.45%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计572.83万元,其中本年支出合计572.83万元,较2021年增加148.76万元,增长35.08%,主要原因是:文化宣传与传媒费用较上年有所增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:今年度收支管理稳定,未有年末结余

本年支出的具体构成为:基本支出572.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为476.18万元,决算数为570.25万元,完成年初预算的119.75%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为427.74万元,决算数为509.47万元,完成年初预算的119.12%,主要原因是:文化旅游体育与传媒业务量增加

二)社会保障和就业支出年初预算数为32.84万元,决算数为26.96万元,完成年初预算的82.10%,主要原因是:退休人数增加

三)卫生健康支出年初预算数为15.60万元,决算数为15.60万元,完成年初预算的100%,主要原因是:在预算内稳定支出。

四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为5.94万元,超额完成年初预算主要原因是:创文创卫活动增加。

(五城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为12.28万元,超额完成年初预算,主要原因是:党建类支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出547.97万元,其中:

(一)工资福利支出374.87万元,较2021年增加53.91万元,增长16.80%,主要原因是:正常人员增资增薪

(二)商品和服务支出164.30万元,较2021年增加96.52万元,增长142.40%,主要原因是:物业费、维修费、专用材料等支出增加

(三)对个人和家庭补助支出8.80万元,较2021年减少4.11万元,下降53.06%,主要原因是:人员福利类支出减少

(四)资本性支出0万元,较2021年减少22.43万元,下100%,主要原因是:本年度未有政府采购等支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   15.59万元,决算数为14.38万元,完成全年预算92.24%,决算数较2021年减少2.58万元,下降15.21%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是:无因公出国记录决算数较全年预算数无增减全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国记录

(二)公务接待费支出全年预算数11.69万元,决算数为11.69万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少2.58万元,下降18.08%主要原因是:严格控制三公经费支出,公务接待只减不增,尽量减少支出。决算数较全年预算数未增减,严格按照要求执行全年国内公务接待126批,累计接待687人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:因公接待相关对口业务。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是未购置车辆全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减;公务用车运行维护费支出全年预算数3.90万元,决算数为2.69万元,完成全年预算68.97%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是在预算范围内开展用车维护

年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:在预算范围内开展用车维护

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车   辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其中车辆中的其他用车主要是新闻采访业务用车;100万元(含)以上设备0台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金24.8万元,占项目支出总额的4.35%。    

组织对“2022年上犹县中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出24.8万元政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,目标1:巩固和完善城乡广播电视基础设施建设,提高全县广播电视无线覆盖水平,逐步消除“盲区”,增加收听收看广播电视节目套数,提高收听收看广播电视节目质量,丰富服务“三农”的广播电视节目内容,宣传党和国家的方针政策,传播先进文化,普及科技知识,助推乡村振兴,提高农民群众的思想道德和科学文化素质。目标2:按规定完整转播好中央广播电视节目,全力做到“满功率、满调制度、满时间”播出。以上目标基本完成

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出547.97万元政府性基金预算支出22.28万元。从评价情况来看,目标1:保障融媒体中心基本日常运转;目标2:保障融媒体中心正常采编播放需要;目标3:加强采编播审人员业务能力,充分发挥传统媒体、新媒体各种优势,加大新闻宣传报道力度。以上目标基本完成。

二)部门决算中项目绩效自评结果

反映2022年度部门绩效自评总报告

上犹县融媒体中心2022年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

(一)基本情况

上犹县融媒体中心为县委宣传部管理的正科级公益性一类事业单位。主要职责是:贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务管理和对外通联工作;协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。

(二)分解下达资金预算和绩效目标情况

根据项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围,上犹县融媒体中心专项业务经费属于财政拨款项目支出,全年预算支出873.2402万元:其中属于财政拨款经费为570.2504万元,主要用于单位2022年开展日常工作所需的经费,如平台发布经费、中央厨房“赣鄱云”服务平台费用、差补人员工资、下乡补助、业务费、广播电视设备维护经费、中央广播电视节目无线覆盖、其他杂项支出经费等;属于其他资金收入为302.9898万元,主要用于发放电影公司改制金230.8329万元,广告设计、见习补贴等收入为33.8927万元,往来资金为38.2642万元。

二、单位自评工作开展情况

(一)前期准备

结合我单位工作实际,组织成立项目绩效评价工作领导小组并制定评价具体指标,对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评,经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

(二)组织过程

项目绩效评价工作小组按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分,总分100分,项目综合评分为97分。

(三)分析评价

截至2022年12月31日,年度预算收入指标为1021.7904万元,执行率为85.46%,其中:财政拨款预算收入为570.2504万元,执行率100%;其他资金预算收入指标为451.54万元,执行率67.1%。

三、综合评价结论

根据上犹县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的文件精神通知要求,我单位组织成立项目绩效评价工作领导小组并制定评价具体指标,对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评,经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评小结报告。项目绩效评价工作小组按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价,基本达成预期指标并取得一定的效果,对各项指标进行综合打分,项目综合评价较好。

、绩效目标完成情况总体分析

    2022年财政拨款上犹县融媒体中心预算经费570.2504万元,完成570.2504万元,执行率100%,目标达成。

(一)产出指标

1)数量指标:自采新闻播出数量>=1480条,实际完成值2650条;中央媒体报道次数>=43条,实际完成值89条。

2)质量指标:全市外宣工作排名靠前,实际完成值全市同类县排名前三。

3)时效指标:新闻采编播出任务完成率>=95%,实际完成率96%。

4)成本指标:财政拨款运行经费控制在预算内,实际完成率100%。

2、效益指标

1)社会效益指标:促进广大人民群众了解县内外经济和社会发展情况,目标完成且平台号年度阅读点赞量增长率80%。

2)可持续影响指标:提高县本级采编播服务水平。

3、满意度指标

群众对新闻、专题等节目及其播出质量满意度可达到95%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

截至2022年12月31日,年度预算收入指标为1021.7904万元,执行率为85.46%,其中:财政拨款预算收入为570.2504万元,执行率100%;其他资金预算收入指标为451.54万元,执行率67.1%。由此看出,偏离绩效目标的原因主要在其他收入项目中,为确保全年其他收入支出有足够指标,年初预算指标上报偏大,而实际全年其他收入并未达到指标数,故形成绩效偏离。

为此,参考全年的实际执行情况,预算会计及相关财务领导应具有全局意识,尽可能预测全年预算指标与实际可能支出不要偏离过大,提前掌握整年预算支出的费用,结合实际上报项目指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价,我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,为下一年提高项目资金的使用效益,加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在上犹县人民政府信息公开门户网站及时公开,接受社会监督。

《项目支出绩效自评表》

部门以《2022年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费》、《2021年10月1日起人均300元/月工资预发资金》这2个项目进行自评,表格如下:

三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费人均300元每月预发资金项目部门评价报告(见附件1、2)。(报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为,可结合部门实际情况适当细化

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分      

附件1 《2022年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费项目部门评价报告》

附件2 《人均300元每月预发资金项目部门评价报告》