上犹县城市社区管委会2022年度部门
决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上犹县城市社区管委会部门概况
一、部门主要职能
上犹县城市社区管理委员会是县政府派出机构，正科级单位，主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推动城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关心下一代等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。（四）指导社区做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。（五）负责辖区内社会治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信接访，反映社情民情，化解矛盾纠纷等。（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社区福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和“双拥“任务；负责城市社区生产生活安全监督，参与食品安全、文化市场监督管理工作。（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上犹县城市社区管理委员会。上犹县城市社区管理委员会有5个内设机构，分别是办公室，基层党建办公室，社会事务管理办公室，社会综合治理办公室，上犹县城市社区党群服务中心。
本部门2022年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 7 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 892.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少 341.44 万元，下降 27.6 %；本年收入合计 892.59 万元，较2021年减少 338.92 万元，下降 27.5 %，主要原因是：本年度部分民生资金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 892.59 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 892.59 万元，其中本年支出合计 892.59 万元，较2021年减少 341.44 万元，下降 27.6 %，主要原因是：本年度部分民生资金支出减少；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 892.59 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 694.11万元，决算数为 892.59 万元，完成年初预算的 128.6 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为14.62 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：机关及社区工作者正常薪资增长。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 64.10 万元，决算数为 81.74 万元，完成年初预算的 127.5 %，主要原因是：部分民生资金未纳入单位预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为 6.39万元，决算数为 7.27 万元，完成年初预算的 113.7 %，主要原因是：增加新农合完成任务工作经费。
（四）城乡社区支出年初预算数为 623.62万元，决算数为 657.21 万元，完成年初预算的 105.3 %，主要原因是：社区经费增加。
（五）农林水支出年初预算数为 0万元，决算数为 126.56 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：1、社区工作者养老保险财政负担资金未纳入单位预算。2、增加易地搬迁后扶持经费。3、增加自然灾害救灾资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.68 万元，其中：
（一）工资福利支出 579.04 万元，较2021年增加 52.03 万元，增长 9.8 %，主要原因是：机关及社区工作者正常薪资增长。
（二）商品和服务支出 202.06 万元，较2021年减少 55.4 万元，下降 21.5 %，主要原因是：厉行节约，减少一些不必要开支。
（三）对个人和家庭补助支出 109.03 万元，较2021年减少 338.13 万元，下降 75.6 %，主要原因是：部分民生资金支出减少。
（四）资本性支出 0.55 万元，较2021年减少 1.85 万元，下降 77.1 %，主要原因是：厉行节约，减少一些不必要开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.8 万元，决算数为 6.8万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少 0.6 万元，下降 8.1 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为 6.8万元，决算数为 6.8 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少 0.6 万元，下降 8.1 %，主要原因是：厉行节约，减少一些不必要接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少一些不必要接待。全年国内公务接待 64 批，累计接待384 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未购置公务用车，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.55万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其中车辆中的其他用车主要是：我单位无相关资产情况；单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出694.11万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：
1、本年预算配置控制较好。2、预算执行方面。支出总额控制在预算可用指标总额以内（部分民生资金纳入了财政大预算），除专项预算的追加、人员增加变动、政策性薪资增长及社区经费追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整；3、预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效自评得分为97分。主要产出和效果：2022年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：预算编制、会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开部门整体支出绩效自评报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附 件
