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中共上犹县委信访局2022年度部门决算

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第一部分 中共上犹县委信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 中共上犹县委信访局概况

一、部门主要职能

(一)负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的转交办工作,接待上访群众,接收群众通过书信、互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的投诉请求,按照“党政同责、一岗双责、属地管理、分组负责,谁主管、谁负责”的原则,向有权处理的乡(镇)或部门(单位)转交办。

(二)受理、转送、 交办信访人提出的信访事项,督促检查信访事项的处理,承办上级机关和县委、县政府交由处理的信访事项。

(三)负责全县信访信息化工作。

(四)承办县政府信访事项复查委员会办公室的日常工作,审核、受理县本级复查信访事项。

(五)综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况,及时向县委、县政府报告,并提出解决问题的意见建议。

(六)负责检查、督促、指导全县信访工作。

(七)执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导包案等制度。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括中共上犹县委信访局。中共上犹县委信访局单位有3个内设机构,分别是人事秘书股、业务股及一个股级全额拨款公益一类事业单位:上犹县人民来访接待中心。

本部门2022年年末实有人数 13人,其中在职人员 7 人,离休人员0 人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员2人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分2022年度部门决算表




第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计152.6万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少6.21万元,下降3.91%;本年收入合计152.6万元,较2021年减少6.05万元,下降3.81 %,主要原因是:开源节流,加强了经费的管理制度,对费用开支进行严格控制。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入148.27万元,占97.16%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入4.33万元,占2.84%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计152.6万元,其中本年支出合计   152.6万元,较2021年减少6.21万元,下降3.91%,主要原因是:加强了经费的管理制度,对费用开支进行严格控制;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制开支,拒绝浪费挪用现象,确保资金都能够得到合理的使用

本年支出的具体构成为:基本支出152.6万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为148.27万元,决算数为148.27万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为138.49万元,决算数为138.49万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:各项开支以预算为依据,严格控制开支,确保资金都能够得到合理的使用,进而加强对资金的管理和控制。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为6.48万元,决算数为6.48万元,完成年初预算的100%,主要原因是:各项开支以预算为依据,严格控制开支,确保资金都能够得到合理的使用,进而加强对资金的管理和控制。

(二)卫生健康支出年初预算数为3.3万元,决算数为3.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:各项开支以预算为依据,严格控制开支,确保资金都能够得到合理的使用,进而加强对资金的管理和控制。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.27万元,其中:

(一)工资福利支出72.79万元,较2021年减少29.79万元,下降29.04%,主要原因是:各项开支以预算为依据,严格控制开支,确保资金都能够得到合理的使用,进而加强对资金的管理和控制。

(二)商品和服务支出69.16万元,较2021年增加29.25万元,增长73.29%,主要原因是:党的二十大召开,信访维稳工作经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出6.32万元,较2021年增加5.08万元,增长410 %,主要原因是:住房公积金、养老保险等基数调增。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   4.99万元,决算数为1.73万元,完成全年预算的34.67%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年减少0万元,下降0%,主要原因是无安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本单位未开展因公出国(境)活动。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本单位未开展因公出国(境)活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.99 万元,决算数为1.73 万元,完成预算的 34.67%,决算数较2021年减少0万元,下降0%,主要原因是:本单位严格执行八项规定的相关制度,严格控制公务接待费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本单位严格执行八项规定的相关制度,严格控制公务接待费用支出。全年国内公务接待28 批,累计接待288人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要原因是:接待上级领导、各乡(镇)信访工作人员汇报工作,业务交流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出69.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加29.25万元,增长73.29%,主要原因是:信访工作量增加,人员增加,信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出148.27万元,政府性基金预算支出0万元。   

从评价情况来看,我单位都能够按照中长期目标和年度目标,对项目资金做到了科学计划,合理安排,在资金的使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等方面在制度上予以规范。我单位的专项工作,均不涉及项目的招投标、项目管理和日常检查监督管理的情况。

从整体支出评价情况来看,我单位高度重视,展开部署,按照科室职能分配各项任务,明确时间节点,确保本单位绩效评价工作顺利完成。采取数据收集汇总、指标分析等方式了解预算绩效情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评,形成评价情况汇报。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2022在部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。

1、部门项目绩效目标情况

根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为152.6万元,执行数为152.6万元,完成预算的100%。

2、单位自评工作开展情况

认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,按照中央、省、市关于信访工作的决策部署,以做好党的二十大信访稳定为主线,不断创新工作机制,扎实推进工作落实。

3、项目绩效自评总体综述

单位整体绩效完成较好。今年以来,全县总体信访形势平稳、可控,不断趋好,实现了信访形势“六个下降”、信访工作“三率”巩固提升、专项工作全面完成、信访保障做到“一个杜绝、三个不发生”目标,维护全县社会大局和谐稳定,并获得“全市综合先进县”。

4、绩效目标完成情况总体分析

1)信访形势平稳可控,但总量高位运行。今年以来,我县信访秩序不断好转,各渠道信访总量均呈下降趋势。但近年来,我县经济发展迅速,重点大项目落实地多、推进快,人流、物流、信息流快速增长,各类社会矛盾防范化解的压力较大,全县信访形势虽平稳但总量仍在高位运行。

2)攻坚化解成效较好,但重点领域信访事项依然凸显。今年以来,我县针对重点信访领域矛盾进行了全面、深入地攻坚化解,但从目前的信访统计数据来看,宅基地、农村矛盾纠纷、不动产登记、林地权属办证等领域仍是我县信访矛盾的频发区。

5、偏离绩效目标的改进措施

1)提高政治站位,树牢以人民为中心思想,提升服务全县大局的能力。坚持以党建引领,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要精神,树牢以人民为中心的发展思想,全面落实县委、县政府及上级信访部门对信访工作的决策部署,将服务大局意识贯穿信访工作,增强“居安思危”的大局意识,建立健全分析研判预警工作机制,提高形势研判和预防预测预警能力,全力以赴做好县委县政府的参谋助手,为全县高质量、跨越式发展提供坚强的信访工作保障服务。

2)夯实基层基础,创新完善信访工作机制,提升源头治理的能力。坚持“一手抓初次信访,一手抓积案化解”两手都要硬。对初次信访强化首接、首办责任制,限时办结,实行“谁接访、谁转办、谁跟踪、谁督办”,一杆子插到底,坚决遏制初访变重访、重访变积案现象;紧盯宅基地、农村矛盾纠纷、不动产登记、林地权属办证等重点领域,聚焦涉贫、涉疫信访事项,全力推进信访积案化解,最大限度实现“事心双解”。同时坚持关口前移,重心下移,深化领导干部接访下访、包案化解工作机制,推进基层信访接待场所标准化、实战化建设,提升服务群众和解决问题的能力。

3)压实工作责任,进一步强化部门合作,提升攻坚化解的合力。目前,我县宅基地、农村矛盾纠纷、不动产登记、林地权属办证等重点信访领域的矛盾仍较凸显,这些问题往往涉及多部门职能交叉、涉及人数众多,在化解上存在一定的困难。我局将充分发挥信访工作联席会议统筹协调作用,把化解突出矛盾放在维护大局稳定的高度上推进,坚持“以化促稳”“访调并进”的思路方法,联合行业主管部门深入剖析、明确属地与事权部门责任,寻求化解突破口,形成部门攻坚合力,以更大的决心和力度,坚决打好信访矛盾化解攻坚战,巩固化解工作成效。

开展专项治理,紧盯工作目标任务,提升专项治理工作的成效。严格按照国家、省、市关于治理重复信访、化解信访积案专项工作的工作要求,紧盯目标任务,全面深入开展专项治理工作。通过集中开展治理重复信访、化解信访积案专项工作,集中解决一批有合理诉求和实际困难的重复信访问题;预防一批可能引发重复信访的苗头性问题;全力化解一批疑难复杂的重复信访积案;教育转化一批坚持过高无理要求、缠访闹访的重复信访人员;依法处置一批违法违规的重复信访人员,推动全县重复信访比例大幅下降、重点领域和重点群体突出矛盾明显缓解。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绩效管理有关规定进行公开。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门没有进行项目绩效评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

4、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分