关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 管理公开 > 财经信息 > 财政预决算

上犹县融媒体中心单位2022年度决算

访问量:

   

第一部分上犹县融媒体中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 上犹县融媒体中心单位概况

一、单位主要职

一)负责全县新闻媒体宣传工作,指导联系全县各单位新闻宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向,负责做好涉及政治舆情信息的正面宣传报道和引导工作;

(二)组织和指导全县广播电影电视宣传和节目创作及制作,把握好舆论导向,抓好广播电影电视宣传工作,对广播电影电视节目审查把关和检查监督;

(三)负责全县各新媒体平台(网站、微信、微博、客户端APP、抖音、快手等)新闻信息的采编与更新,以及各新媒体平台的开发运用,负责全县广播电影电视新闻发布工作;

(四)管理全县广播电影电视事业建设、技术维护以及广播电视网络建设和维护等工作;

(五)按照上级有关规定,管理全县广播电影电视系统的对外交流与合作等工作,负责县外广播电视媒体在我县采访的配合工作;

(六)承办县委、县政府及上级单位交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构,分别是办公室、总编室、新闻采访室、制作播音室、技术播出室、专题广告室

单位2022年年末实有人数37人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员23不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员3人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0


第二部分2022年度单位决算表


第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计572.83万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0.11万元,下降100%;本年收入合计572.83万元,较2021年增加148.87万元,增长35.11%,主要原因是:文化宣传与传媒费用较上年有所增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入570.25万元,占99.55%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.58万元,占0.45%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计572.83万元,其中本年支出合计572.83万元,较2021年增加148.76万元,增长35.08%,主要原因是:文化宣传与传媒费用较上年有所增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:今年度收支管理稳定,未有年末结余

本年支出的具体构成为:基本支出572.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为476.18万元,决算数为570.25万元,完成年初预算的119.75%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为427.74万元,决算数为509.47万元,完成年初预算的119.12%,主要原因是:文化旅游体育与传媒业务量增加

二)社会保障和就业支出年初预算数为32.84万元,决算数为26.96万元,完成年初预算的82.10%,主要原因是:退休人数增加

三)卫生健康支出年初预算数为15.60万元,决算数为15.60万元,完成年初预算的100%,主要原因是:在预算内稳定支出。

四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为5.94万元,超额完成年初预算主要原因是:创文创卫活动增加。

(五城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为12.28万元,超额完成年初预算,主要原因是:党建类支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出547.97万元,其中:

(一)工资福利支出374.87万元,较2021年增加53.91万元,增长16.80%,主要原因是:正常人员增资增薪

(二)商品和服务支出164.30万元,较2021年增加96.52万元,增长142.40%,主要原因是:物业费、维修费、专用材料等支出增加

(三)对个人和家庭补助支出8.80万元,较2021年减少4.11万元,下降53.06%,主要原因是:人员福利类支出减少

(四)资本性支出0万元,较2021年减少22.43万元,下100%,主要原因是:本年度未有政府采购等支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   15.59万元,决算数为14.38万元,完成全年预算92.2%,决算数较2021年减少2.58万元,下降15.21%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是:无因公出国记录决算数较全年预算数无增减全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国记录

(二)公务接待费支出全年预算数11.69万元,决算数为11.69万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少2.58万元,下降18.08%主要原因是:严格控制三公经费支出,公务接待只减不增,尽量减少支出。决算数较全年预算数未增减,严格按照要求执行全年国内公务接待126批,累计接待687人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:因公接待相关对口业务。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是未购置车辆全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减;公务用车运行维护费支出全年预算数3.90万元,决算数为2.69万元,完成全年预算68.97%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是在预算范围内开展用车维护

年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:预算范围内开展用车维护

六、机关运行经费支出情况说明

单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车   辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其中车辆中的其他用车主要是新闻采访业务用车;100万元(含)以上设备0台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金24.8万元,占项目支出总额的4.35%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

单位以《2022年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费》、《2021年10月1日起人均300元/月工资预发资金》这2个项目进行自评,表格如下:


第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为,可结合部门实际情况适当细化

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。