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上犹县文广新旅局2022年度单位决算公开

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上犹县文广新旅局2022年度决算

   

第一部分概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上犹县文广新旅局概况

一、单位主要职责

上犹县文广新旅局是主管全县文化和广播电影电视和新闻出版、旅游等工作的县政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规,拟订全县文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施,贯彻执行国家、省市有关旅游事业的方针、政策、法规,制定具体执行办法并组织实施,研究拟定全县旅游业发展规划,组织、指导重要旅游产品的开发并实施。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构,分别是人事秘书股、公共服务艺术股、资源开发和产业发展股、市场管理和科技股、文化市场和综合执法大队。

本单位2022年年末实有人数51人,其中在职人员37人,离休人员0人,退休人员14人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

                                            

第二部分  2022年度单位决算表

收入支出决算总表

国有资产占用情况表


第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2438.71万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少115.97万元,下降100 %;本年收入合计2438.71万元,较2021年增加750.96万元,增长45 %,主要原因是:财政拨款收入和其他收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1863.76万元,占  76.4%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入574.95万元,占23.6%

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2438.71万元,其中本年支出合计2438.71万元,较2021年增加750.96万元,增长45%,主要原因是文化旅游体育和传媒支出增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本年度收支平衡,无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出2438.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为368.99万元,决算数为1863.76万元,完成年初预算的505%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为318.53万元,决算数为1812.30万元,完成年初预算的568.9%,主要原因是:文化旅游体育与传媒支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为34.07万元,决算数为34.07万元,完成年初预算的100%,主要原因:正常社会保障和就业支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为16.38万元,决算数为16.38万元,完成年初预算的100%,主要原因:正常卫生健康支出。

(四)资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元,决算数为1万元,完成年初预算的0%,主要原因:增加资源勘探工业信息等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.13万元,其中:

(一)工资福利支出525.95万元,较2021年增加54.49万元,增长11.6%,主要原因是:人员增加以及调整职务工资。

(二)商品和服务支出665.48万元,较2021年减少346.26万元,下降34.2%,主要原因是:减少了其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出5.74万元,较2021年增加0.89万元,增长18.4%,主要原因是:增加了生活补贴和奖励金。

(四)资本性支出12.96万元,较2021年增加12.96万元,增长0%,主要原因是:增加了信息网络及软件购置更新支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   13.7万元,决算数为13.7万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加 0万元,增长0 %,主要原因是两年均无人员出国(境)。决算数较全年预算数一样的主要原因是:无因公安排出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公安排出国(境)。

(二)公务接待费支出全年预算数为13.7万元,决算数为  13.7万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是正常的公务接待。决算数较全年预算数一样的主要原因是:正常公务接待。全年国内公务接待176批,累计接待883人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本单位正常工作接待,无外事接待安排。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革,取消了公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一样的主要原因是:公车改革,取消了公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革,取消了公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革,取消了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出678.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少333.30万元,降低32.9%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减办公费、印刷费以及其他商品和服务等支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价100万元(含)以上设备 0 台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评,共涉及资金653.63万元,占项目支出总额的100%   

(二)单位决算中项目绩效自评结果。   

2022 年中央和省级支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目:支持公共文化设施设备购置维修改造,新时代文明实践中心(所站),应急广播,电视节目无线数字化覆盖,读书看报,送戏下乡,开展文体活动等甚层公共文化服务体系建设。

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,同时加强评价结果的应用,对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责,切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局,并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算,报送上犹县人民代表大会常务委员会,并依法予以公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。