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上犹县文广新旅局2022年度部门决算公开

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上犹县文广新旅局2022年度部门决算

   

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分上犹县文广新旅局部门概况

一、部门主要职能

上犹县文广新旅局是主管全县文化和广播电影电视和新闻出版、旅游等工作的县政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规,拟订全县文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施,贯彻执行国家、省市有关旅游事业的方针、政策、法规,制定具体执行办法并组织实施,研究拟定全县旅游业发展规划,组织、指导重要旅游产品的开发并实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:包括:上犹县文广新旅局本级、上犹县文化馆、上犹县图书馆、上犹县博物馆;上犹县文广新旅局本级单位有5个内设机构,分别是人事秘书股、公共服务艺术股、资源开发和产业发展股、市场管理和科技股、文化市场和综合执法大队;上犹县文化馆设立5个内设机构,分别是人秘股、非物质文化遗产保护股、音舞和戏曲股、摄影摄像书法美术股、数字化信息股;上犹县图书馆无内设机构;上犹县博物馆无内设机构。

本部门2022年年末实有人数105人,其中在职人员77人,离休人员0人,退休人员28人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员7人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3225.55万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加736.45万元,增长29.6 %;本年收入合计3225.55万元,较2021年增加887.26万元,增长37.9%,主要原因是:项目增加,财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2644.61万元,占82.0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入574.95万元,占17.8%,政府性基金预算财政拨款收入5.99万元,占0.2%

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3225.55万元,其中本年支出合计3225.55万元,较2021年增加736.45万元,增长29.6%,主要原因是:项目增加,文化旅游体育与传媒支出增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1905.94万元,占59.1%;项目支出1319.61元,占40.9%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为754.54万元,决算数为2650.60万元,完成年初预算的351.3%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为649.82万元,决算数为2545.68万元,完成年初预算的391.7%,主要原因是:增加了其他文化旅游体育与传媒支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为67.57万元,决算数为69.65万元,完成年初预算的103.1%,主要原因是:调整了预算支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为37.15万元,决算数为31.64万元,完成年初预算的85.2%,主要原因是:调整了预算支出。

(四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为2.63万元,完成年初预算的0%,主要原因是:增加了节能环保支出。

(五)资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,决算数为1万元,完成年初预算的0%,主要原因是:增加了资源勘探工业信息等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1809.59万元,其中:

(一)工资福利支出1020.79万元,较2021年增加91.65万元,增长9.9%,主要原因是:人员增加以及调整职务工资。

(二)商品和服务支出754.37万元,较2021年减少347.62万元,下降31.5%,主要原因是:减少了其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出21.33万元,较2021年增加12.34万元,增长137.3%,主要原因是:增加了生活补贴和奖励金。

(四)资本性支出13.11元,较2021年增加0.29万元,增长2.3%,主要原因是:增加了信息网络及软件购置更新支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   22.91万元,决算数为22.56万元,完成全年预算的98.5%,决算数较2021年减少0.01万元,下降0.04%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加 0万元,增长0 %,主要原因是两年均无人员出国(境)。决算数较全年预算数一样的主要原因是:无因公安排出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公安排出国(境)。

(二)公务接待费支出全年预算数为18.29万元,决算数为17.94万元,完成全年预算的98.1%,决算数较2021年减少4万元,下降17.9%,主要原因是减少了各种不必要的接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:减少了各种不必要的接待支出。全年国内公务接待245批,累计接待1395人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本单位正常工作接待,无外事接待安排。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.62万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是无公务用车购置计划,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一样的主要原因是:无公务用车购置计划;公务用车运行维护费支出全年预算数为4.62万元,决算数为4.62  万元,完成全年预算的100%,决算数较20210.1万元下降2.2%,主要原因是两年支出基本持平,无较大变化,年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数一样的主要原因是:严格按预算安排支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出767.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少347.33万元,降低31.56%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减办公费、印刷费以及其他商品和服务等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆 3 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价100万元(含)以上设备 0 台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目33个全面开展绩效自评,共涉及资金835.03万元,占项目支出总额的100 %   

组织对0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出   0万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看,因未对项目展开部门评价,因此无评价情况。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出  2539.70万元,政府性基金预算支出5.99万元。从评价情况来看,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在决算执行中,基本实现了时间、收入、支出进度一致,项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、业务费支出严格执行县委县政府的各项制度;在经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则,2022年决算支出绩效评价结论为良好。牢固树立财政资金使用的“高压线”观念,在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。按照自评方案的要求,对各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

1.2022 年中央和省级支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目:支持公共文化设施设备购置维修改造,新时代文明实践中心(所站),应急广播,电视节目无线数字化覆盖,读书看报,送戏下乡,开展文体活动等甚层公共文化服务体系建设。

2.旅发资金项目得分92.5分,其中数量指标旅客增人数增长5%,分值30分,得分22.5分,偏差原因为疫情影响,疫情开放后下一年度将加大宣传力度,吸引更多游客。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   

上犹县文广新旅局绩效自评总报告