上犹县科学技术协会2022年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县科学技术协会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上犹县科学技术协会概况
一、部门主要职能
上犹县科协主要负责全县科普工作，对县有关学会、协会的监督指导，组织开展学术交流，促进科技创新和科技成果转化，为全县经济建设服务，为提高全县人民科学素质服务，为科技工作者服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县科学技术协会；上犹县科学技术协会有3个内设机构，分别是秘书股、学会学术股、科学技术普及股。
本部门2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计104.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少11.85万元，下降100%；本年收入合计104.33万元，较2021年减少0.67万元，下降0.64%，主要原因是：减少了2021年农业工作技术经费的拨入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入104.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计104.33万元，其中本年支出合计104.33万元，较2021年减少0.67万元，下降0.64%，主要原因是：专项工作开支减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年和2022年年末均无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出104.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为92.74万元，决算数为104.33万元，完成年初预算的112.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算与决算下达的科目不一致。
（二）科学技术支出年初预算数为83.74万元，决算数为91.94万元，完成年初预算的109.79%，主要原因是：追加了科普活动经费。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为5.98万元，决算数为4.37万元，完成年初预算的73.08%，主要原因是：社保缴纳数据调整。
（四）卫生健康支出年初预算数为3.02万元，决算数为3.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算数与决算数一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出104.33万元，其中：
（一）工资福利支出79.73万元，较2021年增加7.29万元，增长10.06%，主要原因是：新增临时人员工资。
（二）商品和服务支出23.24万元，较2021年增加11.28万元，增长94.31%，主要原因是：增加了支付给老科技工作协会开展义诊科普活动费5000元，支付给专家工作经费5万元，支付给科普示范学校经费5万元。
（三）对个人和家庭补助支出1.36万元，较2021年减少0.42万元，下降23.6%，主要原因是：遗属补助调整。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年没有资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.21万元，决算数为1.21万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.51万元，决算数为0.51万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.2万元，下降28.17%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,严控三公经费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无增减变动。全年国内公务接待6批，累计接待51人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.7万元，决算数为0.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.21万元，增长42.86%，主要原因是加油卡充值，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数较全年预算数无增减。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出23.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加11.28万元，增长94.31%，主要原因是：增加了支付给老科技工作协会开展义诊科普活动费5000元，支付给专家工作经费5万元，支付给科普示范学校经费5万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是无； 单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织对“科普专项经费”、“业务事业费”、“其他资金收入”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用率基本达标，绩效目标完成较好，对下一年绩效工作有很好的引导、借鉴作用。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出104.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2022年开展科普培训12次、科普宣传活动1次、全民科学素质培训1次，公民科学素质得到提升、科普公共服务能力提高，服务对象满意度（%）达98%。2022年基本支出104.33万元，主要用于保障本单位正常运转及业务工作的开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、2022年度部门绩效自评总报告
（1）本部门项目绩效目标情况：本部门执行的有3个项目库。其他资金收入项目：该项目年度总体目标主要弥补工资福利支出；业务事业费项目：该项目年度总体目标主要保证机关公用经费正常运转；科普专项经费项目：该项目年度总体目标主要为进一步推进基层科普服务公平普惠，持续提升我省公民科学素质，夯实科技创新的社会基础，助力我省高质量发展。
（2）单位自评工作开展情况：根据县财政工作安排，单位及时安排专人对单位项目情况进行自评。通过对项目资金的使用情况、项目对应工作指标完成情况计算得分，并形成自评报告等资料。
（3）综合评价结论：本部门部门整体支出绩效自评结果和部门项目支出绩效自评结果良好。资金使用率基本达标，绩效目标完成较好。对下一年绩效工作有很好的引导、借鉴作用。
（4）绩效目标完成情况总体分析：本部门执行的有3个项目库，绩效目标都基本完成。具体绩效指标完成情况如下：1.其他资金收入项目：该项目产出指标情况：弥补工资福利支出执行0.8555万元；按规定要求支付并及时支付；预算成本控制率100%，不超预算。该项目效益指标及满意度情况：保证奖励资金及临时人员工资及时发放；工作人员满意度（%）大于90%。因今年没有其他收入拨入，除弥补工作福利支出指标不达标，其余各项指标达标。2.业务事业费项目：该项目产出指标情况：机关运行事业费执行29.69万元；按规定要求支付并及时支付；预算成本控制率100%，不超预算。该项目效益指标及满意度情况：保障机关工作正常运转；工作人员满意度（%）100%。各项指标基本达标。3.科普专项经费项目：该项目产出指标情况：培养、举荐科技工作，争取市先进科技工作者8人；开展全民科学素质提升培训300人次；开展科普进乡村受益人数1800人次；科普助力产业发展邀请5名相关产业首席专家培训；联合部门专题科普爱益300人。该项目效益指标及满意度情况：果农收入增加；全民心理健康知识得到提升；全民科学素质提高；农业产业生态发展；持续保持学科学、用科学氛围；群众满意度（%）100%。各项指标达标。
（5）偏离绩效目标的原因和改进措施：1.项目的执行情况良好，偏离绩效目标的主要情况为资金的使用完成率未达100%。主要原因一是年末工作未完结或正在进行结算中，待下年年初根据具体票据和实际情况进行支付；二是其他资金收入项目库的预算编制金额过大，实际没有资金收入，导致资金使用率低，但实际其他资金收入已使用完全。2.改进措施：一是及时对支出进行财务处理，提高资金使用率。二是提高预算编制水平，提高预算编制资金的准确率。
（6）绩效自评结果拟应用和公开情况：1.绩效自评结果拟应用在通过对自评结果的分析，结合当年绩效目标指标等，对日常财务处理和日常业务工作完成情况进行监督，提高财务及业务工作效率。2.绩效目标申报及自评结果随部门预决算一同公开。
2、《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“科普专项经费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
