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上犹县机关事务管理中心部门2022年度部门决算

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第一部分机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 上犹县机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职能

(一)主要承担县委、县政府赋予的管理事务工作的职能;

(二)指导全县党委、政府部门机关事务管理工作;

(三)负责履行统筹、指导、监督下级公务用车管理职责;

(四)负责县本级公务用车管理工作;

(五)负责县公务用车服务中心的日常管理;

(六)负责干部交流楼维护和管理;

(七)负责对县行政中心的国有资产行使资产所有者代表的管理;

(八)负责县本级办公用房的调配、使用;

(九)负责行政中心大楼的精神文明建设、安全保卫、环境卫生、消防、水电、车辆停放、公共设施的建设、维修等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个;上犹县机关事务管理中心有4个内设机构,分别是人事秘书股、车辆管理股、食堂管理股、综合业务股

本部门2022年年末实有人数80人,其中在职人员12人,离休人员 0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 68人(临聘人员);年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2022年度部门决算表



第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1147.99万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少166.89万元,下降12%;本年收入合计1147.99万元,较2021年减少166.89万元,下降12%,主要原因是:压减一般性支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1147.99万元,占 100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1147.99万元,其中本年支出合计1147.99万元,较2021年减少166.89万元,下降12%,主要原因是:压减一般性支出;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:2022年无结转结余

本年支出的具体构成为:基本支出1147.99万元,100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1147.99   万元,决算数为1147.99万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为815.52万元,决算数为815.52万元,完成年初预算的71%,主要原因是:严格按照预算执行

二)文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为304.02万元,决算数为304.02万元,完成年初预算的26%,主要原因是:严格按照预算执行                          

三)社会保障和就业支出年初预算数为11.82万元,决算数为11.82万元,完成年初预算的1%,主要原因是:严格按照预算执行

四)卫生健康支出年初预算数为16.62万元,决算数为16.62万元,完成年初预算的2%,主要原因是:严格按照预算执行

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.99  万元,其中:

(一)工资福利支出495.17万元,较2021年减少3.22万元,下降0.6%,主要原因是:人员变动

(二)商品和服务支出652.3万元,较2021年减少121.43  万元,下降15%,主要原因是:压减一般性支出

(三)对个人和家庭补助支出0.05万元,较2021年减少0.01万元,下降16%,主要原因是:人员变动

(四)资本性支出0.46万元,较2021年减少42.23万元,下降99%,主要原因是:采购固定资产减少

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   215.73万元,决算数为189.27万元,完成全年预算88%,决算数较2021年减少42.69万元,下降18%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0元,决算数为0  万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是我单位无此项经费支出决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:我单位无此项经费支出全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:我单位无此项经费支出

(二)公务接待费支出全年预算数3.2万元,决算数为3.2万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是严格按照预算执行。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:严格按照预算执行全年国内公务接24  批,累计接待 125 人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:对外招商客商,外县同行学习考察等

(三)公务用车购置及运行维护费支出186.07万元,其中公务用车购全年预算数212.53万元,决算数为186.07万元,完成全年预算88%,决算数较2021年减少42.69万元,下降19%主要原因是2022年未购置公车全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:2022年未购置公车;公务用车运行维护费支出全年预算数186.07   万元,决算数为186.07万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少42.69万元,下降19%主要原因是2022年未购置公车年末公务用车保有56辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:2022年未购置公车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆56辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆,其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车100万元(含)以上设备0台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。    

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0   万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 815.52万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2022年度本部门无项目支出。

三)部门评价项目绩效评价情况。

2022年度本部门无项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、三公经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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