目    录

第一部分  上犹县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  上犹县供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

上犹县供销合作社联合社是主管供销系统工作的县政府直属参公事业单位，主管职责是：贯彻执行党和国家关于农村经济工作和合作经济发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的改革和发展规则；按照县政府授权，对全县烟花爆竹安全经营、废旧物资收购、农业生产资料经营、产品流通、农村日用品供应进行组织协调管理；大力开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务；引导农民有组织地进入市场；完成县政府交办的其他中心工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：机关本级。本部门有5个内设机构，分别是人事财务股、经济发展股、合作指导股、科教社团股，监事会。

本部门2022年年末实有人数35人，其中在职人员14人，离休人员 0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 293.77万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少83.36万元，下降28.37 %；本年收入合计293.77万元，较2021年减少83.36万元，下降28.37%，主要原因是：2021年政府性基金用于支付破产或改制企业职工安置费及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入293.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计293.77万元，其中本年支出合计293.77万元，较2021年减少83.36万元，下降28.37%，主要原因是：2021年政府性基金用于支付破产或改制企业职工安置费及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

本年支出的具体构成为：基本支出293.77万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为293.77万元，决算数为293.77万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为293.77万元，决算数为293.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金按要求及时完成了拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.77万元，其中：

（一）工资福利支出269.19万元，较2021年增加104.15  万元，增长38.69%，主要原因是：人员调动工资福利及2022年度增加基础绩效工资等差额。

（二）商品和服务支出15.41万元，较2021年减少7.04万元，下降4.5%，主要原因是：2021年含有2020年办公费用，本年度费用是正常支出。

（三）对个人和家庭补助支出9.18万元，较2021年增加0.15万元，增长1.63 %，主要原因是：增加了蓝超海亲属抚恤金。

（四）资本性支出0 万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   3万元，决算数为2.9万元，完成全年预算的96.67%，决算数较2021年减少0.1万元，下降3.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：2022年当年没有因公出国安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年当年没有因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年当年没有因公出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为3万元，决算数为2.9万元，完成全年预算的96.67%，决算数较2021年减少0.1万元，下降3.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，量入而出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：正常工作接待。全年国内公务接待33批，累计接待371人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常工作接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出293.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加165.22万元，增长128%，主要原因是:本单位人员增加，福利费、工会经费等支去相应增加，同时也保障单位正常运转需要。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是：无，单位无公务用车及大型设备；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2万元，占项目支出总额的20%。    

组织对“采购办公设备”这个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位降低了办公用品消耗，节约办公用品成本。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位降低了办公用品消耗，节约办公用品成本。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。2022年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年评价得分为90分。