第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）拟定全县茶叶、果业发展规划和年度工作计划，并组织实施和督促检查；重点抓好脐橙、茶叶主导产业的发展工作。

（二）负责全县茶果科技、茶果开发、茶果生产、标准茶果园建设、低产园改造和品种更新的管理和技术指导。

（三）加强茶果苗的生产与市场管理，负责调剂、调运工作，以及茶果苗的质量监管工作。

（四）指导和协调茶叶、果业服务体系建设和茶叶、果业社会化服务工作。

（五）负责茶叶、果业教育培训工作，组织各种形式的茶叶、果业专业教学和技术培训。

（六）负责茶果产品市场信息的调研和发布工作，参与茶果产品市场监督与管理。

（七）制定和执行茶果行业的生产技术规程和茶果产品质量等行业标准，并组织实施或加强监督检查。

（八）负责全县茶果专业合作组织的指导与运行管理。

（九）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县茶果发展服务中心所属预算单位共有1个，包括：上犹县茶果发展中心机关（独立核算）。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数16人，事业编制人数7人。实有人数29人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数12人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计10人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县茶果发展服务中心收入预算总额为644.19万元,较上年预算安排增加20.47万元,主要原因为：一般公共预算收入减少，但上年结转（结余）25.12万元。其中：财政拨款收入319.06万元，较上年预算安排减少4.66万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入300万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转25.12万元，较上年预算安排增加25.12万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县茶果发展服务中心支出预算总额为644.19万元,较上年预算安排增加20.47万元,主要原因为：一般公共预算收入减少，但上年结转（结余）25.12万元。

按支出项目类别划分：基本支出300.26万元，较上年预算安排减少4.66万元，其中：工资福利支出282.14万元、商品和服务支出14.25万元、对个人和家庭的补助3.87万元、资本性支出0万元；项目支出343.93万元，较上年预算安排增加25.13万元，其中：商品和服务支出146.81万元、资本性支出171.99万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出支出256.06万元，较上年预算安排减少48.86万元；社会保障和就业32.53万元，较上年预算安排增加32.53万元；卫生健康支出11.67万元，较上年预算安排增加11.67万元；其他农林水支出318.8万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出282.14万元，较上年预算安排减少3.77万元；商品和服务支出14.25万元，较上年预算安排减少1.5万元；对个人和家庭的补助3.87万元，较上年预算安排增加0.61万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县茶果发展服务中心财政拨款支出预算总额为319.06万元，较上年预算安排减少4.66万元,主要原因为基本支出减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出32.53万元，较上年预算安排增加32.53万元；卫生健康支出11.67万元，较上年预算安排增加11.67万元；农林水支出274.86万元，较上年预算安排减少48.86万元； 

按支出项目类别划分：基本支出300.26万元，较上年预算安排减少4.66万元，其中：工资福利支出282.14万元，商品和服务支出14.25万元，对个人和家庭的补助3.87万元；项目支出18.8万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出18.8万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算14.25万元，比2023年预算减少1.5万元，下降9.5%，主要原因为：办公费、医疗补助费等费用降低。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中:货物预算4万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县茶果发展服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额644.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县茶果发展服务中心部门预算安排项目1个，项目预算金额合计18.8万元，其中：下属A单位项目0个，项目预算金额0万元；下属B单位项目0个，项目预算金额0万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：茶果技术服务项目情况说明

⑴项目概述：茶果技术服务

⑵立项依据：上编委﹝2021﹞34号

⑶实施主体：上犹县茶果发展服务中心

⑷实施方案：深入茶园、果园进行茶果技术实地指导，举办茶果技术培训班，提高茶农果农农业技术。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：18.8万元。

⑺绩效目标：继续推进与科研院所的合作，提高茶产业科技含量，加强苗木管理，筑牢茶果产业发展基础，以生态标准果园创建工作为主抓手，促进脐橙产业转型升级，加大柑橘黄龙病防控工作力度，确保我县脐橙产业发展安全，深入茶园、果园进行茶果技术实地指导，举办茶果技术培训班，提高茶农果农农业技术。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县茶果发展服务中心"三公"经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入:指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（七）年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（八）年末结转和结余资金:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上犹县茶果发展服务中心2024年部门预算公开样表