第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县政协办主要职责是牢牢把握团结、民主两大主题，围绕中心，服务大局，突出重点，发挥优势，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。一是通过全委会、常委会、主席会、专题协商会等形式，按照“民主、求实、团结、鼓劲”的方针，对事关全县经济社会发展的一些重大事项和问题进行政治协商。二是对国家机关及其工作人员贯彻执行法律法规和政策情况进行民主监督，积极探索民主监督的有效形式，拓宽民主监督的领域和渠道，提高民主监督效力，既是党和国家赋予人民政协的一项重要职能，也是人民政协必须履行的一项重要职责。三是抓住事关全县经济社会发展大局的关键性问题，深入调查研究，积极建言献策，有效履行参政议政职能。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县政协办部门所属预算单位共有1个，包括：政协机关（独立核算）。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数16人，工勤编制1人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数6人。实有人数53人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数24人，工勤制人数1人。参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数6人。离休人数小计0人，退休人数小计21人，遗属补助人员1人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县政协办收入预算总额为735.13万元,较上年预算安排增加152.08万元,主要原因为乡镇增加政协工作联系站工作经费，增加基层协商民主建设工作经费。其中：财政拨款收入735.13万元，较上年预算安排增加152.08万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县政协办支出预算总额为735.13万元,较上年预算安排增加152.08万元,主要原因为乡镇增加政协工作联系站工作经费，增加基层协商民主建设工作经费。

按支出项目类别划分：基本支出541.91万元，较上年预算安排增加74.31万元，其中：工资福利支出464.42万元、商品和服务支出75.46万元、对个人和家庭的补助2.03万元、资本性支出0万元；项目支出193.23万元，较上年预算安排增加77.77万元，其中：工资福利支出107.59万元，商品和服务支出82.74万元、资本性支出2.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出664.81万元，较上年预算安排增加117.1万元；社会保障和就业支出51.73万元，较上年预算安排增加15.38万元，卫生健康支出18.6万元，较上年预算安排增加18.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出572万元，较上年预算安排增加117.64万元；商品和服务支出158.2万元，较上年预算安排增加36.35万元；对个人和家庭的补助2.03万元，较上年预算安排增加0.06万元；资本性支出2.9万元，较上年预算安排减少1.98万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县政协办财政拨款支出预算总额为735.13万元，较上年预算安排增加52.08万元,主要原因为乡镇增加政协工作联系站工作经费，增加基层协商民主建设工作经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出664.81万元，较上年预算安排增加117.1万元；社会保障和就业支出51.73万元，较上年预算安排增加15.38万元，卫生健康支出18.6万元，较上年预算安排增加18.6万元。

按支出项目类别划分：基本支出541.91万元，较上年预算安排增加74.31万元，其中：工资福利支出464.42万元、商品和服务支出75.46万元、对个人和家庭的补助2.03万元、资本性支出0万元；项目支出193.23万元，较上年预算安排增加77.77万元，其中：工资福利支出107.59万元，商品和服务支出82.74万元、资本性支出2.9万元。

(四)政府性基金情况

2024年上犹县政协办政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年上犹县政协办国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算161.1万元，比2023年预算增加34.37万元，增长27%，主要原因为：乡镇增加政协工作联系站工作经费，增加基层协商民主建设工作经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2.9万元,其中:货物预算2.9万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县政协办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额735.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县政协办部门预算安排项目1个，项目预算金额合计193.23万元，无下属单位及下属项目。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

⑴项目概述：简要概述项目内容

⑵立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

⑶实施主体：

⑷实施方案：在此简要对项目内容进行描述

⑸实施周期

⑹本年度预算安排：0万元。

⑺绩效目标（文字简要描述绩效目标）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县政协办"三公"经费财政拨款安排37.82万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：本年度没有计划出国出境。

公务接待费29.8万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8.02万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：本年度无新购公务用车计划。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2024年市县部门预算公开表