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中共上犹县委信访局2024年部门预算公开

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

、《重点项目支出绩效目标表》

第三部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的转交办工作,接待上访群众,接收群众通过书信、互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的投诉请求,按照“党政同责、一岗双责、属地管理、分组负责,谁主管、谁负责”的原则,向有权处理的乡()或部门(单位)转交办。

(二)受理、转送、交办信访人提出的信访事项,督促检查信访事项的处理,承办上级机关和县委、县政府交由处理的信访事项。

(三)负责全县信访信息化工作。

(四)承办县政府信访事项复查委员会办公室的日常工作,审核、受理县本级复查信访事项。

(五)综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况,及时向县委、县政府报告,并提出解决问题的意见建议。

(六)负责检查、督促、指导全县信访工作。

(七)执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导包案等制度。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县信访局所属预算单位共有1个,包括:中共上犹县委信访局(独立核算

编制人数小计11人,其中:行政编制人数6人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数5人。实有人数13人,其中:在职人数小计13人,行政在职人数5人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数5人。离休人数小计0人,退休人数小计5人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上犹县访局收入预算总额为182.91万元,较上年预算安排减少73.27万元,主要原因为开源节流加强经费管理。

其中:财政拨款收入152.91万元,较上年预算安排增加49.73万元教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元事业收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元其他收入30万元,较上年预算安排减少123万元国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2024上犹县信访支出预算总额为182.91万元,较上年预算安排减少73.27万元,主要原因为开源节流加强经费管理

按支出项目类别划分:基本支出124.71万元,较上年预算安排增加49.48万元其中:工资福利支出116.72万元、商品和服务支出7.5万元、对个人和家庭的补助0.49万元、资本性支出0万元;项目支出58.2万元,较上年预算安排减少123万元,其中:商品和服务支出28.2万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出164.97万元,较上年预算安排77.66万元;社会保障和就业支出13.18万元,较上年预算安排增加6.71万元;卫生健康支出4.76万元,较上年预算安排增加1.08万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出116.72万元,较上年预算安排增加46.36万元;商品和服务支出7.5万元,较上年预算安排增加3万元;对个人和家庭的补助0.49万元,较上年预算安排增加0.37万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加/减少0万元

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县信访局财政拨款支出预算总额为152.91万元,较上年预算安排增加49.73万元主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出134.97万元较上年预算安排增加45.34万元;社会保障和就业支出13.18万元,较上年预算安排增加6.71万元;卫生健康支出4.76万元,较上年预算安排增加1.08万元。

按支出项目类别划分:基本支出124.71万元,较上年预算安排增加49.73万元,其中:工资福利支出116.72万元,商品和服务支出7.5万元、对个人和家庭的补助0.49万元;项目支出28.2万元,较上年预算安排减少0万元,其中:商品和服务支出28.2万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算7.5万元,比2023年预算增加3万元40%,主要原因为:人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至20231231, 部门共有车辆0其中:一般公务用车实有数0执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0

(九)预算绩效管理情况说明

2024年上犹县信访对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024年部门整体支出预算金额182.91万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024年本部门无项目支出。

重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2024三公经费预算情况说明

2024年上犹县信访"三公"经费财政拨款安排4.99万元,其中:

(一)因公出国费0万元,比上年增/0万元主要原因是与上年安排保持一致

公务接待费4.99万元,比上年增/0万元,主要原因是:本单位严格执行八项规定的相关制度,严格控制公务接待费用支出

公务用车运行维护费0万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置费0万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分  名词解释

1财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件1:2024年上犹县委信访局预算公开表

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