第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的转交办工作，接待上访群众，接收群众通过书信、互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的投诉请求，按照“党政同责、一岗双责、属地管理、分组负责，谁主管、谁负责”的原则，向有权处理的乡(镇)或部门(单位)转交办。

（二）受理、转送、 交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项的处理，承办上级机关和县委、县政府交由处理的信访事项。

（三）负责全县信访信息化工作。

（四）承办县政府信访事项复查委员会办公室的日常工作，审核、受理县本级复查信访事项。

（五）综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况，及时向县委、县政府报告，并提出解决问题的意见建议。

（六）负责检查、督促、指导全县信访工作。

（七）执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导包案等制度。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县信访局所属预算单位共有1个，包括：中共上犹县委信访局（独立核算）。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数13人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数5人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计5人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县信访局收入预算总额为182.91万元,较上年预算安排减少73.27万元,主要原因为开源节流，加强对经费管理。

其中：财政拨款收入152.91万元，较上年预算安排增加49.73万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少123万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县信访局支出预算总额为182.91万元,较上年预算安排减少73.27万元,主要原因为开源节流，加强对经费管理。

按支出项目类别划分：基本支出124.71万元，较上年预算安排增加49.48万元，其中：工资福利支出116.72万元、商品和服务支出7.5万元、对个人和家庭的补助0.49万元、资本性支出0万元；项目支出58.2万元，较上年预算安排减少123万元，其中：商品和服务支出28.2万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出164.97万元，较上年预算安排减少77.66万元；社会保障和就业支出13.18万元，较上年预算安排增加6.71万元；卫生健康支出4.76万元，较上年预算安排增加1.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出116.72万元，较上年预算安排增加46.36万元；商品和服务支出7.5万元，较上年预算安排增加3万元；对个人和家庭的补助0.49万元，较上年预算安排增加0.37万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县信访局财政拨款支出预算总额为152.91万元，较上年预算安排增加49.73万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出134.97万元，较上年预算安排增加45.34万元；社会保障和就业支出13.18万元，较上年预算安排增加6.71万元；卫生健康支出4.76万元，较上年预算安排增加1.08万元。

按支出项目类别划分：基本支出124.71万元，较上年预算安排增加49.73万元，其中：工资福利支出116.72万元，商品和服务支出7.5万元、对个人和家庭的补助0.49万元；项目支出28.2万元，较上年预算安排减少0万元，其中：商品和服务支出28.2万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算7.5万元，比2023年预算增加3万元，增加40%，主要原因为：人员经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县信访局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额182.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年本部门无项目支出。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县信访局"三公"经费财政拨款安排4.99万元，其中：

（一）因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费4.99万元,比上年增加0万元，主要原因是：本单位严格执行八项规定的相关制度，严格控制公务接待费用支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、上年结转和结余：填列上年年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2024年上犹县委信访局预算公开表