第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县供销合作社联合社是主管供销系统工作的县政府直属参公事业单位，主管职责是：贯彻执行党和国家关于农村经济工作和合作经济发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的改革和发展规则；按照县政府授权，对全县烟花爆竹安全经营、废旧物资收购、农业生产资料经营、产品流通、农村日用品供应进行组织协调管理；大力开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务；引导农民有组织地进入市场；完成县政府交办的其他中心工作。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县供销合作社联合社所属预算单位共有1个，包括：单位本级。编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数8人，事业编制人数5人。实有人数33人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数8人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计20人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县供销合作社联合社收入预算总额为250.09万元,较上年预算安排减少81.15万元,主要原因：人员减少，方淑娴退休和退休人员的医保费不纳入预算等。其中：财政拨款收入220.09万元，较上年预算安排减少1.15万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少80万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县供销合作社联合社支出预算总额为250.09万元,较上年预算安排减少81.15万元,主要原因为人员减少，退休人员的医保不纳入预算等。

按支出项目类别划分：基本支出185.09万元，较上年预算安排减少1.15万元，其中：工资福利支出168万元、商品和服务支出9.75万元、对个人和家庭的补助7.33万元、资本性支出0万元；项目支出65万元，较上年预算安排减少80万元，其中：工资福利支出15.1万元，商品和服务支出17.9万元、对个人和家庭的补助2万元，资本性支出30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出220.09万元，较上年预算安排减少1.15万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元）。

按支出经济分类划分：工资福利支出168万元，较上年预算安排增加5.26万元；商品和服务支出9.75万元，较上年预算安排减少0.75万元；对个人和家庭的补助7.33万元，较上年预算安排减少5.67万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县供销合作社联合社财政拨款支出预算总额220.09万元，较上年预算安排减少1.15万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出220.09万元，较上年预算安排减少1.15万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元）。

按支出项目类别划分：基本支出185.08万元，较上年预算安排减少1.15万元，其中：工资福利支出168万元，商品和服务支出9.75万元，对个人和家庭的补助7.33万元；项目支出65万元，较上年预算安排减少80万元，其中：工资福利支出15.1万元，商品和服务支出17.9万元，对个人和家庭的补助2万元，资本性支出30万元。

(四)政府性基金情况

2024年上犹县供销合作社联合社政府性基金支出预算为0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：基本支出185.09万元，项目支出65万元。

(五)国有资本经营情况

2024年上犹县供销合作社联合社国有资本经营支出预算为0万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，项目支出0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算9.75万元，比2023年预算减少0.75万元，下降7.14%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县供销合作社联合社对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额0万元。根据以前年度绩效评价结果，根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县供销合社联合社部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元，其中：下属A单位项目0个，项目预算金额0万元；下属B单位项目0个，项目预算金额0万元……。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。2024年本部门无项目支出。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

⑴项目概述：简要概述项目内容

⑵立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

⑶实施主体：XX单位

⑷实施方案：在此简要对项目内容进行描述

⑸实施周期

⑹本年度预算安排：XX万元。

⑺绩效目标（文字简要描述绩效目标）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县供销合作社联合社"三公"经费财政拨款安排3.5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无。

公务接待费3.5万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。