第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法治、安全、心理健康等教育。

3、开展教学和教研活动，加强教学常规管理，贯彻落实“双减”措施。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县油石中心小学内设处室6个，分别为：办公室、教导处、总务处、大队部、电教室、党建室。编制人数小计58人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数58人。实有人数71人，其中：在职人数小计71人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数71人。离休人数小计0人，退休人数小计54人，遗属28（含民办退养1人）人。

第二部分  2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2024年上犹县油石中心小学收入预算总额为902.61万元，较上年预算安排减少256.66万元，主要原因为规模缩小，学生人数减少。其中：财政拨款收入765.90万元，较上年预算安排减少103.37万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入36.50万元，较上年预算安排增加36.50万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入98万元，较上年预算安排减少192万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年上犹县油石中心小学支出预算总额为902.61万元，较上年预算安排减少256.66万元，主要原因为规模缩小，学生人数减少。

按支出项目类别划分：基本支出723.61万元，较上年预算安排减少145.66万元，其中：工资福利支出692.55万元、商品和服务支出1.87万元、对个人和家庭的补助29.19万元、资本性支出0万元；项目支出42.29万元，较上年预算安排减少 247.71万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出670.59万元，较上年预算安排减少419.3万元；社会保障和就业支出67.78万元，较上年预算安排减少1.6万元；卫生健康支出27.53万元，较上年预算安排增加27.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出692.55万元，较上年预算安排减少64.501万元；商品和服务支出1.87万元，较上年预算安排增加85.89万元；对个人和家庭的补助29.19万元，较上年预算安排增加4.73万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元；其他相关支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县油石中心小学财政拨款支出预算总额为765.90万元，较上年预算安排减少103.37万元，主要原因为主要原因为规模缩小，学生人数减少。

按支出功能科目划分：教育支出670.59万元，较上年预算安排减少129.3万元；社会保障和就业支出67.78，较上年预算安排减少1.6万元；卫生健康支出27.53万元，较上年预算安排增加27.53万元。

按支出项目类别划分：基本支出723.61万元，较上年预算安排减少145.66万元，其中：工资福利支出692.55万元、商品和服务支出1.87万元、对个人和家庭的补助29.19万元、资本性支出0万元；项目支出42.29万元，较上年预算安排减少 247.71万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元，其中：货物预算0万元， 工程预算0万元， 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日， 本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹油石中心小学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县油石中心小学部门预算安排项目2个，项目预算金额合计134.5万元，其中：2024年其他资金，项目预算金额126万元；2024年财政资金，项目预算金额8.5万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：2024年其他资金项目情况说明

⑴项目概述：2024年学校教育收费中的服务型收费和代收费及幼儿保教费、教师伙食费、电费等其他收入。

⑵立项依据：根据上教科体发〔2022〕105号《关于规范全县中小学（幼儿园）2022年秋季学期收费工作的通知》等上级文件。

⑶实施主体：上犹县油石中心小学

⑷实施方案：学校食堂为学生提供在校供餐服务，组织教师为学生提供课后延时服务，使用幼儿教育装备提供幼儿保育服务，学校对接新华书店、校服供应商无偿为学生代购目录内教辅资料和校服，办好人民满意教育。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：134.5万元

⑺绩效目标：学校食堂为学生提供在校供餐服务，做好学生的用餐管理；学校每周5天推行课后延时服务，坚持素质教育和课业辅导相结合、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、培养课外兴趣、拓展课外知识；学校利用幼儿教育场所、教育设施为幼儿发展创设良好的活动环境与条件，确保幼儿在幼儿园活动中中持续、健康、和谐成长；学校无偿为学生提供代购服务，深入贯彻落实为群众办实事，办人民满意教育。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县油石中心小学经费财政拨款安排1.87万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.87万元，比上年增加0万元，主要原因是：深入贯彻厉行节约指导思想，逐年减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。