第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县科协主要负责全县科普工作，对县有关学会、协会的监督指导，组织开展学术交流，促进科技创新和科技成果转化，为全县经济建设服务，为提高全县人民科学素质服务，为科技工作者服务。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县科学技术协会所属预算单位共有1个，包括：上犹县科学技术协会（独立核算）。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数5人，事业编制人数0人。实有人数4人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数4人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县科学技术协会收入预算总额为73.17万元,较上年预算安排增加4.61万元,主要原因为增加了其他资金流动科普科技馆经费。其中：财政拨款收入61.88万元，较上年预算安排增加1.32万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入10万元，较上年预算安排增加2万元；国库集中支付网上结转1.29万元，较上年预算安排增加1.29万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县科学技术协会支出预算总额为73.17万元,较上年预算安排增加4.61万元,主要原因为增加了流动科普科技馆工作开展。

按支出项目类别划分：基本支出59.06万元，较上年预算安排增加1.32万元，其中：工资福利支出54.93万元、商品和服务支出3万元、对个人和家庭的补助1.13万元、资本性支出0万元；项目支出14.11万元，较上年预算安排增加3.29万元，其中：工资福利支出5.62万元、商品和服务支出8.49万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出64.79万元，较上年预算安排增加1.17万元；社会保障和就业支出6.16万元，较上年预算安排增加1.22万元；卫生健康支出2.22万元，较上年预算安排增加2.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出60.55万元，较上年预算安排减少3.49万元；商品和服务支出11.49万元，较上年预算安排增加8.09万元；对个人和家庭的补助1.13万元，较上年预算安排增加/减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县科学技术协会财政拨款支出预算总额为61.88万元，较上年预算安排增加1.32万元,主要原因为社会保障缴费增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出53.50万元，较上年预算安排减少2.12万元；社会保障和就业支出6.16万元，较上年预算安排增加1.22万元；卫生健康支出2.22万元，较上年预算安排增加2.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出59.06万元，较上年预算安排增加1.32万元，其中：工资福利支出54.93万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭的补助1.13万元；项目支出2.82万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：工资福利支出2.82万元，商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算11.49万元，比2023年预算增加8.09万元，增长238%，主要原因为：增加了流动科普科技馆工作开展10万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，特种专业技术用车1辆（科普大篷车）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县科学技术协会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额12.82万元。根据以前年度绩效评价结果，2024年预算优化业务事业费项目、其他资金收入项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县科学技术协会部门预算安排项目2个，项目预算金额合计12.82万元，其中：上犹县科学技术协会项目2个，项目预算金额12.82万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本部门公开部门整体支出绩效目标表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排重点项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县科学技术协会"三公"经费财政拨款安排2.21万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无此类开支。

公务接待费0.71万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，严控三公经费。

公务用车运行维护费1.50万元,比上年减0.5万元，主要原因是：严控三公经费。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无此类开支。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）科学技术支出：反映在科学技术方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上犹县科学技术协会2024年部门预算公开

附件：上犹县科学技术协会2024年部门预算公开