第一部分  部门概况

一、部门主要职责

县科技创新中心为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，主要承担加强科学技术研发，促进科技创新成果转化，强化科技创新人才聚集培养等职能。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县科技创新中心部门所属预算单位共有1个，为上犹县科技创新中心机关（独立核算）。有内设机构4个，分别是：综合办公室、科技发展计划股、科技成果市场股、科技管理法制股。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数16人。实有人数17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数15人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

    2024年上犹县科技创新中心收入预算总额为271.72万元,较上年预算安排增加77.75万元,主要原因为人员经费增加。其中：财政拨款收入241.72万元，较上年预算安排增加82.75万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少5万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少0万元。

(二)支出预算情况

    2024年上犹县科技创新中心支出预算总额为271.72万元,较上年预算安排增加77.75万元,主要原因为人员经费增加。

    按支出项目类别划分：基本支出196.72万元，较上年预算安排增加82.75万元，其中：工资福利支出184.72万元、商品和服务支出12万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出75万元，较上年预算安排减少5万元，其中：工资福利支出47.7万元、商品和服务支出27.3万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出155.04万元，较上年预算安排增加51.55万元；其他科学技术管理事务支出87万元，较上年预算安排增加7万元；机关事业基本养老保险缴费支出21.81万元，较上年预算安排增加11.33万元；行政单位医疗7.87万元，较上年预算安排增加7.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出232.42万元，较上年预算安排增加102.29万元；商品和服务支出39.3万元，较上年预算安排减少15.04万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县科技创新中心财政拨款支出预算总额为241.72万元，较上年预算安排增加82.75万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：行政运行支出155.04万元，较上年预算安排增加51.55万元；其他科学技术管理事务支出57万元，较上年预算安排增加12万元；机关事业基本养老保险缴费支出21.81万元，较上年预算安排增加11.33万元；行政单位医疗7.87万元，较上年预算安排增加7.87万元。

    按支出项目类别划分：基本支出196.72万元，较上年预算安排增加82.75万元，其中：工资福利支出184.72万元、商品和服务支出12万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出45万元，与上年预算持平，其中：工资福利支出31.7万元、商品和服务支出13.3万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年上犹县科技创新中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)国有资本经营情况

2024年上犹县科技创新中心国无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年上犹县科技创新中心无行政参公单位，无机关运行经费。

 (七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0.29万元，其中:货物预算0.29万元，工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县科技创新中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额271.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年本部门无项目支出。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县科技创新中心"三公"经费财政拨款安排10万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10万元,比上年减少5万元，主要原因是：严格压缩三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       上犹县科创中心2024年部门预算公开表