目 录
第一部分 中共上犹县委信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中共上犹县委信访局概况
一、部门主要职责
（一）负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的转交办工作，接待上访群众，接收群众通过书信、互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的投诉请求，按照“党政同责、一岗双责、属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有权处理的乡(镇)或部门(单位)转交办。
（二）受理、转送、 交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项的处理，承办上级机关和县委、县政府交由处理的信访事项。
（三）负责全县信访信息化工作。
（四）承办县政府信访事项复查委员会办公室的日常工作，审核、受理县本级复查信访事项。
（五）综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况，及时向县委、县政府报告，并提出解决问题的意见建议。
（六）负责检查、督促、指导全县信访工作。
（七）执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导包案等制度。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
预算级次 |
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1 |
中共上犹县委信访局 |
县级 |
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本部门年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员3人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2023年度部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计209.88万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计209.88万元，比上年增加57.28万元，增长37.53%，主要原因：2023年度单位人事变动人员经费增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入195.54万元，占93.17%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.33万元，占6.83%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计209.88万元，其中本年支出合计209.88万元，比上年增加57.28万元，增长37.53%，主要原因：单位事业人员人事变动有增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：严格控制开支，确保资金都能够得到合理的使用。
本年支出的具体构成：基本支出74.98万元，占35.72%；项目支出134.90万元，占64.28%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数103.53万元，决算数195.54万元，完成年初预算的188.87%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数89.98万元，决算数181.99万元，完成年初预算的202.26%。预决算差异主要原因：单位事业人员人事变动有增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数6.47万元，决算数6.47万元，完成年初预算的100.00%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.68万元，决算数3.68万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数3.40万元，决算数3.40万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.98万元，其中：
（一）工资福利支出70.36万元，比上年减少2.43万元，下降3.34%，主要原因：单位事业人员人事变动。
（二）商品和服务支出4.50万元，比上年减少64.66万元，下降93.49%，主要原因：经费调整。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，比上年减少6.20万元，下降98.10%，主要原因：经费调整。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.26万元，决算数5.26万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加3.53万元，增长204.23%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位未开展因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未开展因公出国（境）活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数5.26万元，决算数5.26万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本单位严格执行八项规定的相关制度，严格控制公务接待费用支出。决算数比上年增加3.53万元,增长204.23%，主要原因：创新创建三位一体后，市局和其他县到我局考察调研工作增加。全年国内公务接待42批，累计接待345人次，主要是：接待上级领导、各乡(镇）信访工作人员汇报工作，业务交流。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出4.50万元，决算数比上年减少64.66万元，下降93.49%，主要原因：预算调整。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 195.54万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
组织对4个项目开展了部门评价，分别是业务事业费、一般财政资金、其他收入 、2023信访维稳工作经费。涉及一般公共预算支出195.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标，确保了信访大局的稳定。
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出205.28万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出效益良好，圆满完成了县委县政府及上级主管部门交办的各项工作，达到了预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“一般财政资金”、“ 业务事业费 ” 项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
