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上犹县机关事务管理中心2023年度单位决算

访问量:

   

第一部分上犹县机关事务管理中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

(一)主要承担县委、县政府赋予的管理事务工作的职能;

(二)指导全县党委、政府部门机关事务管理工作;

(三)负责履行统筹、指导、监督下级公务用车管理职责;

(四)负责县本级公务用车管理工作;

(五)负责县公务用车服务中心的日常管理;

(六)负责干部交流楼维护和管理;

(七)负责对县行政中心的国有资产行使资产所有者代表的管理;

(八)负责县本级办公用房的调配、使用;

(九)负责行政中心大楼的精神文明建设、安全保卫、环境卫生、消防、水电、车辆停放、公共设施的建设、维修等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4内设机构分别是人事秘书股、车辆管理股、食堂管理股、综合业务股

单位年末在职人员14人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员56人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:上犹县机关事务管理中心

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,630.89

一、一般公共服务支出

32

1,606.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

1.60

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

11.36

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

11.32

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,630.89

本年支出合计

58

1,630.89

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

1,630.89

总计

62

1,630.89

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:上犹县机关事务管理中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,630.89

1,630.89

201

一般公共服务支出

1,606.61

1,606.61

20101

人大事务

0.49

0.49

2010102

一般行政管理事务

0.49

0.49

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

806.61

806.61

2010301

行政运行

394.19

394.19

2010302

一般行政管理事务

412.41

412.41

20136

其他共产党事务支出

799.51

799.51

2013601

行政运行

2.72

2.72

2013602

一般行政管理事务

796.79

796.79

206

科学技术支出

1.60

1.60

20699

其他科学技术支出

1.60

1.60

2069999

其他科学技术支出

1.60

1.60

207

文化旅游体育与传媒支出

11.36

11.36

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

11.36

11.36

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

11.36

11.36

208

社会保障和就业支出

11.32

11.32

20805

行政事业单位养老支出

11.32

11.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.32

11.32

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:上犹县机关事务管理中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,630.89

587.77

1,043.12

201

一般公共服务支出

1,606.61

576.45

1,030.16

20101

人大事务

0.49

0.49

2010102

一般行政管理事务

0.49

0.49

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

806.61

576.45

230.16

2010301

行政运行

394.19

394.18

0.01

2010302

一般行政管理事务

412.41

182.27

230.14

20136

其他共产党事务支出

799.51

799.51

2013601

行政运行

2.72

2.72

2013602

一般行政管理事务

796.79

796.79

206

科学技术支出

1.60

1.60

20699

其他科学技术支出

1.60

1.60

2069999

其他科学技术支出

1.60

1.60

207

文化旅游体育与传媒支出

11.36

11.36

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

11.36

11.36

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

11.36

11.36

208

社会保障和就业支出

11.32

11.32

20805

行政事业单位养老支出

11.32

11.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.32

11.32

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:上犹县机关事务管理中心

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,630.89

一、一般公共服务支出

33

1,606.61

1,606.61

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

1.60

1.60

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

11.36

11.36

8

八、社会保障和就业支出

40

11.32

11.32

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,630.89

本年支出合计

59

1,630.89

1,630.89

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,630.89

总计

64

1,630.89

1,630.89

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:上犹县机关事务管理中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,630.89

587.77

1,043.12

201

一般公共服务支出

1,606.61

576.45

1,030.16

20101

人大事务

0.49

0.49

2010102

一般行政管理事务

0.49

0.49

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

806.61

576.45

230.16

2010301

行政运行

394.19

394.18

0.01

2010302

一般行政管理事务

412.41

182.27

230.14

20136

其他共产党事务支出

799.51

799.51

2013601

行政运行

2.72

2.72

2013602

一般行政管理事务

796.79

796.79

206

科学技术支出

1.60

1.60

20699

其他科学技术支出

1.60

1.60

2069999

其他科学技术支出

1.60

1.60

207

文化旅游体育与传媒支出

11.36

11.36

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

11.36

11.36

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

11.36

11.36

208

社会保障和就业支出

11.32

11.32

20805

行政事业单位养老支出

11.32

11.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.32

11.32

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:上犹县机关事务管理中心

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

465.91

302

商品和服务支出

121.82

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

241.36

30201

  办公费

0.75

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

26.45

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

36.70

30203

  咨询费

0.40

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

1.49

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

30205

  水费

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.32

30206

  电费

1.15

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

4.02

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.82

30208

  取暖费

1.35

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

0.21

30211

  差旅费

2.21

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

7.26

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

136.29

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

0.05

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

0.34

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

3.19

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

0.51

312

对企业补助

30309

  奖励金

0.05

30229

  福利费

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

105.67

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

2.22

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与