第一部分  单位概况

一、主要职责

上犹县科协主要负责全县科普工作，对县有关学会、协会的监督指导，组织开展学术交流，促进科技创新和科技成果转化，肩负着组织全县科技工作者积极投身社会主义建设，广泛普及科技知识，为上犹的科技、经济、社会协调发展服务，为提高全县人民科学素质服务，为科技工作者服务。

二、机构设置及人员情况

2025年上犹县科学技术协会内设股室2个，分别为：秘书股、学会学术股。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数5人，事业编制人数0人。实有人数4人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数4人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计5人。

第二部分  2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年上犹县科学技术协会收入预算总额为83.11万元,较上年预算安排增加9.94万元。其中：财政拨款收入69.32万元，较上年预算安排增加7.44万元，主要原因为人员经费工资福利增加；其他收入8万元，较上年预算安排减少2万元；上年结转(结余)5.79万元，较上年预算安排增加4.5万元，主要是因为上年流动科技馆经费的结余待下年支付。

(二)支出预算情况

2025年上犹县科学技术协会支出预算总额为83.11万元,较上年预算安排增加9.94万元，主要原因为人员支出工资福利增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出69.32万元，较上年预算安排增加10.26万元，其中：工资福利支出61.27万元、商品和服务支出3.8万元、对个人和家庭的补助4.25万元；项目支出13.79万元，较上年预算安排减少0.32万元，其中：工资福利支出4万元、商品和服务支出9.78万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出74.53万元，较上年预算安排增加9.74万元；社会保障和就业支出6.31万元，较上年预算安排增加0.15万元；卫生健康支出2.27万元，较上年预算安排增加0.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出65.27万元，较上年预算安排增加4.72万元；商品和服务支出13.58万元，较上年预算安排增加2.09万元；对个人和家庭的补助4.25万元，较上年预算安排增加3.12万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上犹县科学技术协会财政拨款支出预算总额为69.32万元，较上年预算安排增加7.44万元，主要原因为人员支出工资福利支出增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出60.75万元；社会保障和就业支出6.31万元；卫生健康支出2.27万元。

按支出项目类别划分：基本支出69.32万元，较上年预算安排增加10.26万元，其中：工资福利支出61.27万元，商品和服务支出3.8万元，对个人和家庭的补助4.25万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少2.82万元。

(四)政府性基金情况

2025年上犹县科学技术协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年上犹县科学技术协会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年机关运行经费预算13.58万元，比2023年预算增加2.09万元，增长18%，主要原因为：根据实际的工作需求，日常工作经费的适量增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年本单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年底, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，特种专业技术用车1辆（科普大篷车）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

(九)2025年其它资金项目情况说明

⑴项目概述：其他资金用于日常工作使用

⑵立项依据：依据往年上级单位拨入其他资金设立本项目，主要根据实际转入资金类别用于专项工作开支。

⑶实施主体：上犹县科学技术协会

⑷实施方案：根据实际转入资金类别用于专项工作开支。

⑸实施周期：2025年

⑹本年度预算安排：8万元。

⑺项目年度绩效目标：用于开展科普和科学素质工作。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上犹县科学技术协会"三公"经费财政拨款安排2.21万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无此类开支。

公务接待费0.71万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，严控三公经费。

公务用车运行维护费1.50万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，严控三公经费。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无此类开支。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）科学技术支出：反映在科学技术方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

上犹县科学技术协会2025年单位预算表