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紫阳乡人民政府2020年度部门决算

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紫阳乡人民政府2020年度部门决算

   录

第一部分紫阳乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分紫阳乡人民政府概况

一、部门主要职能

(一)加强党的建设。

(二)实施乡村振兴。

(三)加强公共管理。

(四)加强公共安全。

(五)加强政务服务。

(六)领导基层自治。

(七)动员社会参与。

(八)加强财税管理。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:紫阳乡人民政府

本部门2020年年末实有人数52人,其中在职人员38人,离休人员0人,退休人员7人;年末其他人员7人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1521.97万元,其中年初结转和结余48.74万元,较2019年增加527.82万元,增长53.1%;本年收入合计1320.08万元,较2019年增加336.93万元,增长34.3%,主要原因是:上级部门增加了项目投入资金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1320.08万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1521.97万元,其中本年支出合计1215.96万元,较2019年增加270.56万元,增长28.6%,主要原因是:增加了项目投入资金;年末结转和结余306.01万元,较2019年增加257.26万元,增长527.7%,主要原因是:增加了项目投入资金

本年支出的具体构成为:基本支出1010.67万元,占83%;项目支出205.29万元,占17%;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1215.96万元,决算数为1215.96万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为708.79万元,决算数为708.79万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员的增加。

(二)公共安全支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上级部门加大了公共安全保障方面力度。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为37.06万元,决算数为37.06万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上级部门加大了保障服务力度。

(四)卫生健康支出年初预算数为28.51万元,决算数为28.51万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上级部门加大了公共卫生健康方面力度。

(五)节能环保支出年初预算数为54.04万元,决算数为54.04万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加节能环保的费用支出。

(六)城乡社区支出年初预算数为19.25万元,决算数为19.25万元,完成年初预算的100%,主要原因是:村民委员会的管理费用增加。

(七)农林水支出年初预算数为211.28万元,决算数为211.28万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加了项目投入资金。

(八)灾害防治及应急管理支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加了灾害防治及应急管理的资金。

(九)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为142.9万元,决算数为142.9万元,完成年初预算的100%,主要原因是:因为疫情影响,增加了疫情防控资金。

(十)其他支出年初预算数为10.14万元,决算数为10.14万元,完成年初预算的100%,主要原因是:其他支出的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出992.59万元,其中:

(一)工资福利支出530.54万元,较2019年增加 132.5万元,增长33%,主要原因是:人员增加

(二)商品和服务支出333.35万元,较2019年增加 18.68万元,增长 5.3%,主要原因是:日常开支增加

(三)对个人和家庭补助支出128.7万元,较2019年增加  21万元,增长19.5%,主要原因是:增加了各项抚恤补助资金

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为49.98万元,决算数为25.6万元,完成预算的51.2%,决算数较2019年减少4.8  万元,下降 15.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0人次

(二)公务接待费支出年初预算数为35.99万元,决算数为13.73万元,完成预算的38.2%,决算数较2019年减少 3.43万元,下降 20%主要原因是压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩开支全年国内公务接待360批,累计接待2045人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出11.87万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为13.99万元,决算数为11.87万元,完成预算的85%,决算数较2019年减少  1.32万元,下降10%主要原因是压缩开支年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩开支

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出310.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少56.32万元,降低22.1%,主要原因是:落实过紧日子压缩不必要的日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%

第四部分  名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目(到项)进行解释。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。