上犹县双溪乡人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县双溪乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县双溪乡人民政府概况

一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本乡镇内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县双溪乡人民政府。

本部门2020年年末实有人数 58人，其中在职人员 43人，离休人员0人，退休人员15人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1755.74万元，其中年初结转和结余411.7万元，较2019年增加310.01万元，增长304.86%；本年收入合计1344.04万元，较2019年增加134.27万元，增长9.1%，主要原因是：2020年人员经费较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1344.04万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1755.74万元，其中本年支出合计1452.17万元，较2019年增加283.87万元，增长24.3 %，主要原因是：往年结转结余支出；年末结转和结余303.57万元，较2019年减少108.13万元，下降26.26%，主要原因是：支付2019年应付账款。

本年支出的具体构成为：基本支出910.32万元，占62.69 %；项目支出541.86万元，占37.31 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为547.78万元，决算数为1452.17 万元，完成年初预算的265.1 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为430.98 万元，决算数为623.19万元，完成年初预算的144.6%，主要原因是：2020年人员经费较上年增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0.13万元，完成年初预算的13%，主要原因是：增加公共安全服务设备。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1452.18万元，其中：

（一）工资福利支出396.3万元，较2019年增加48.33万元，增长13.89 %，主要原因是：2020年人员增加。

（二）商品和服务支出257万元，较2019年减少46.78 万元，下降22.25 %，主要原因是：开源节流，经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出268.58万元，较2019年增加108.43万元，增长67.7 %，主要原因是：本年度实有人员增加。

（四）资本性支出530.3万元，较2019年增加80.35万元，增长17.86 %，主要原因是：资本性投入力度加大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21.79万元，决算数为8.7万元，完成预算的39.93%，决算数较2019年减少2.18万元，下降20.04 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.79万元，决算数为  3.9万元，完成预算的50.06 %，决算数较2019年减少 0.98  万元，下降20.08%，主要原因是响应中央八项规定要求，缩减公务接待费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应中央八项规定要求。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14万元，其中公务用车购置年初预算数为8万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是未采购，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未采购；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为4.8万元，完成预算的80 %，决算数较2019年减少1.2万元，下降20 %，主要原因是公车维护次数下降，年末公务用车保有 3 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本 部门2020年度机关运行经费支出257万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加47.73万元，增长22.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

九、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金396.3万元，占一般公共预算项目支出总额的27.29%。    

组织对部门整体支出等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出396.3万元。从评价情况来看：

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算可用指标总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较理想，低于本年预算。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。