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上犹县2022年3月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

1、财政收入

1-3月累计完成财政总收入42351万元,比上年同期增收12239万元,增长40.6%。分部门看:税务部门完成35607万元,比上年同期增收11318万元,增长46.6%;财政部门完成6744万元,比上年同期增收922万元,增长15.8%。分级次看:上划中央收入17285万元,比上年同期增收7452万元,增长75.8%;上划省级收入4013万元,比上年同期增收1521万元,增长61%1-3月累计一般公共预算收入21053万元,比上年同期增收3267万元,增长18.4%

2、财政支出

1-3月份实现一般公共预算支出83727万元,比上年同期减支17712万元,下降17.5%,其中:县本级财政支出完成63364万元,比上年同期增支19708万元;上级专项追加支出完成20363万元,比上年同期减支41865万元。

二、财政收支运行特点

1、财政收入持续增长,实现首季“开门红”

今年以来,在县委县政府的坚强领导下,我县财税部门认真贯彻落实省、市经济工作会议精神,围绕中心工作重点发力,部门之间加强沟通协调对接,强化收入预期管理,积极分析研判收入形势,挖掘增收潜力,推动税收和非税的应缴尽缴,圆满实现首季财政收入“开门红”。一季度,全县财政总收入累计完成4.24亿元,比上年同期增收1.22亿元,增长40.6%,高于全市平均水平28.9个百分点;一般公共预算收入完成2.1亿元,比上年同期增收0.33亿元,增长18.4%,增幅高于全市平均水平8.7个百分点 ,其中:税收收入完成1.43亿元,增长19.6%;非税收入完成0.67亿元,增长15.8%。税收收入占一般公共预算收入的比重为67.9%,

2、进一步压缩、优化支出结构,切实兜牢“三保”底线

今年以来,在我县财力趋于紧张的情况下,财政部门始终把“三保”支出放在优先位置,通过优化支出结构、合理调度资金,确保了人员经费的正常发放和行政运行的基本支出,同时逐步提高保障和改善民生水平,1-3月,我县民生十三项支出(教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输和住房保障)完成68742万元,占一般公共预算支出比重82.1%,坚决落实了“过紧日子”要求,把有限资金花在了刀刃上。