一．财政预算执行情况

    (一)一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收入

12月一般公共预算收入累计完成84105万元,同比增收2111万元，增长2.6%。

分部门看：

税务部门完成54081万元，增长1.9%；财政部门完成30024万元，增长3.8%。

分科目看：

①税收收入完成54081万元，占一般公共预算收入比重64.3%，其中：总量排在前三位税种为：增值税完成14771万元，同比下降8.9%;土地增值税完成12369万元，同比增长152.3%；耕地占用税完成5668万元，同比增长787%。

②非税收入完成30024万元，占一般公共预算收入比重35.7%，同比增收1098万元，增长3.8%。

2.一般公共预算支出

12月实现一般公共预算累计支出354467万元，同比增支22549万元,增长6.8%，其中重点支出：

教育支出完成72065万元，与上年持平；

科技支出完成11031万元，同比增支18万元，增长0.2%；

社保就业支出完成48281万元，同比增支3284万元，增长7.3%；

卫生健康支出完成19163万元，同比减支678万元，下降3.4%；

农林水支出完成96880万元，同比增支40888万元，增长73%。

   （二）政府性基金预算执行情况

1．基金收入

12月政府性基金预算收入累计完成94326万元，同比增收4129万元，增长4.6%。其中：国有土地使用权出让收入累计完成93213万元，同比增收4115万元，增长4.6%。

2．基金支出

12月政府性基金预算累计支出187097万元,同比增支1185万元，增长0.6%。其中：国有土地使用权出让支出65076万元，同比减支9012万元，下降12.2%；专项债支出90946万元，同比增支203万元，增长0.2%。

   （三）社会保险基金执行情况

12月社会保险基金累计收入37415万元，完成年初预算数的111.31%，其中：保险费收入18856万元、财政补贴收入17659万元、利息及其他收入900万元。社会保险基金累计支出31419万元。当年收支结余5996万元，年末滚存结余47290万元。

   （四）国有资本执行经营情况

12月国有资本经营累计收入800万元，完成预算数的100%，国有资本经营累计支出94万元。