目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县东山镇人民政府概况
一、部门主要职责
上犹县东山镇政府是具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要职责是：政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
二、部门基本情况
上犹县东山镇政府编制数97人，其中：行政编制40人，参公编制0人，全额事业编制57人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数162人，其中：在职人员104人，包括行政32人、参公0人、三支一扶0人、全额事业58人、差额事业0人、自收自支0人，临时工12人；公益性岗位1人，见习大学生1人；离休人员0人；退休人员46人；遗属补助人员12人。
第二部分 上犹县东山镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年上犹县东山镇政府收入预算总额为1767.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1248.39万元，占收入预算总额的70.61%，政府性基金预算拨款收入519万元，占收入预算总额的29.36%，上年结转0.5万元。
（二）支出预算情况
2020年上犹县东山镇政府支出预算总额为1767.89万元，其中：
按支出项目类别划分：城乡社区支出519万元，占支出预算总额的29.36%；相关基本支出1248.39万元，占支出预算总额的70.61%：包括工资福利支出1019.96万元、商品和服务支出185.43万元，占支出预算总额的96.56%；其他资本性支出43万元，占支出预算总额的3.44%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出551.72万元，占支出预算总额的31.21%；文化旅游体育与传媒支出5.44万元，占支出预算总额的0.3%；社会保障和就业支出80.34万元，占支出预算总额的4.54%；卫生健康支出支出77.93万元，占支出预算总额的4.4%；农林水支出532.96万元，占支出预算总额的30.15%；城乡社区支出519万元，占支出预算总额的29.36%。
（三）财政拨款支出情况
2020年上犹县东山镇政府财政补助支出预算1767.39万元，占支出预算总额的99.97%，具体为：城乡社区支出519万元，占支出预算总额的29.36%；一般公共服务支出551.72万元，占支出预算总额的31.21%；农林水支出532.96万元，占支出预算总额的30.15%。
（四）政府性基金情况
2020年上犹县东山镇政府性基金预算拨款收入519万元，占收入预算总额的29.36%，具体为：城乡社区支出519万元，占支出预算总额的29.36%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 185.43 万元，比上年预算减少 2.5 万元，下降 1.35 %。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府修缮工程预算 30 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年9月30日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年东山镇人民政府“三公”经费年初预算安排55.62万元。其中：
因公出国（境）费0万元，公务接待费42.99万元，比上年减少0.01万元.公务用车运行维护费及购置费12.63万元，比上年减少0.01万元。
第三部分 上犹县东山镇人民政府2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：2020年部门预算公开表(市县）_2020-06-29.xls
