东山镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县东山镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东山镇人民政府概况
一、部门主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本乡镇内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2020年年末实有人数180人，其中行政在职人员40人，事业在职人员140人。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计13,627.33万元，其中年初结转和结余1,311.78万元，较2019年增加920.97万元，增长7.2 %；本年收入合计12,315.55万元，较2019年减少321.5万元，下降2.5%，主要原因是：疫情影响。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计13,627.33万元，其中本年支出合计13,191.89万元，较2019年增加15.77 万元，主要原因是：增加疫情防控相关开支。年末结转和结余435.44万元，较2019年减少876.34万元，下降66.81%，主要原因是：因疫情影响征地拆迁进度，疫情开支增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1,325.96万元，占10.05%；项目支出11,865.93万元，占89.95%；。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1767.39万元，决算数为13,191.89万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,208.87万元，其中：
（一）工资福利支出650.56万元，较2019年减少360.18万元，下降35.64%，主要原因是：疫情影响。
（二）商品和服务支出275.50万元，较2019年减少66.37万元，下降19.41 %，主要原因是：疫情影响。
（三）对个人和家庭补助支出395.72万元，较2019年增加114.39万元，增长40.66%，主要原因是：因为疫情影响，就业难，增加对个人和家庭补助。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55.62万元，决算数为42.18万元，完成预算的75.84%，决算数较2019年减少11.05万元，下降20.76%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为42.99万元，决算数为32.40万元，完成预算的75.37%，决算数较2019年减少8.59万元，下降20.96%，主要原因是疫情影响减少公务接待用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，其中公务用车购置年初预算数为12.63万元，决算数为9.78万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少2.46万元，下降20.1 %，主要原因是公务用车运行维修费有所下降。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出277.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），上年决算数减少64.35万元，降低18.82%，主要原因是：因疫情影响，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度并未有政府采购支出。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度44个项目扶贫项目全面开展绩效自评，共涉及资金1133.7万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
