上犹县东山镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分
上犹县东山镇人民政府概况
一、部门主要职责
部门主要职责：1、加强党的建设；2、实施乡村振兴战略；3、加强公共管理；4、加强公共安全；5、加强政务服务；6、领导基层自治；7、动员社会参与；8、加强财税管理；9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；10、承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
东山镇人民政府机关编制109人，其中：行政编制40人，事业编制69人；本部门2022年年末实有人数181人，其中在职人员97人，包括行政人员35人，全部补助事业人员62人；退休人员58人，聘用人员13人，遗属13人。
第二部分
上犹县东山镇人民政府2023年部门预算
情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年上犹县东山镇人民政府收入预算总额为39,966.44万元，其中：财政拨款收1,714.65万元，占收入预算总额的4.29%，包括一般公共预算收入1,714.65万元；其他收入37,500.00万元，占收入预算总额的95.71%；上年结转（结余）751.79万元。
（二）支出预算情况
2023年上犹县东山镇人民政府支出预算总额为39,966.44万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1,147.25万元，占支出预算总额的2.87%，包括工资福利支出1,063.04万元、商品和服务支出54.63万元、对个人和家庭的补助支出29.57万元；项目支出38816.94万元，占支出预算总额的97.12%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出97.28万元，占支出预算总额的0.24%；一般公共服务支出1229.96万元，占支出预算总额的3.08%；农林水支出387.40万元，占支出预算总额的0.97%。
（三）财政拨款支出情况
2023年上犹县东山镇人民政府财政补助支出预算1714.65万元，占支出预算总额的4.29%，其中：一般公共服务支1229.96万元，占财政补助支出的71.73%；农林水支出387.40万元，占财政补助支出的22.59%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金收支。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算54.63万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1000万元，其中：A4黑白打印机5万元，台式计算机5万元，复印件5万元，其他车辆140万元，其他办公设备845万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
（八）绩效目标设置情况
2023年上犹县东山镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年上犹县东山镇人民政府预算安排项目6个，项目预算金额合计39754.40万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上犹县东山镇人民政府“三公”经费年初预算安排35.67万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）支出。
公务接待费26.17万元，比上年减1.38万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。
公务用车运行维护费9.5元，比上年减0.5万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约。
第三部分
上犹县东山镇人民政府2023年部门预算表
十一张表（详见附表）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
编辑：黄莉华
校队：张庆芬
审签：雷 宇
