目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县营前镇人民政府概况

一、部门主要职责

上犹县营前镇人民政府的主要职责是：一、社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。二、发展经济职能。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。三、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

二、部门基本情况

我镇纳入2017年部门预算有上犹县营前镇人民政府（行政单位）、上犹县营前镇人口与计划生育服务中心（事业单位）、上犹县营前镇民政和社会保障服务中心（事业单位）、上犹县营前镇农业服务中心（事业单位）、上犹县营前镇综合文化站（事业单位）5个部分组成；编制人数65人，其中：行政编制35人，全额事业编制30人。2016年年末实有人数90人，其中：在职人员45人，包括行政25人、全额事业20人；退休人员27人；遗属补助人员14人。

第二部分  上犹县营前镇人民政府2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年上犹县营前镇人民政府收入预算总额为606.24万元，其中：财政拨款收入604.24万元，占收入预算总额的99%；其他收入2万元，占收入预算总额的1%。比2016年增长0.43%。

（二）支出预算情况

2017年上犹县营前镇人民政府支出预算总额为606.24万元，其中：

按支出项目类别划分：工资福利支出289.88万元，占支出预算总额的47.82%；商品和服务支出294.84万元，占支出预算总额的48.63%；对个人和家庭的补助支出21.52万元，占支出预算总额的3.55%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出424.42万元，占支出预算总额的70.01%；社会保障与就业支出66.48万元，占支出预算总额的10.97%；农林水事务支出115.53万元，占支出预算总额的19.06%。

（三）财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算604.24万元，比上年增长7.88万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出422.42万元；社会保障和就业支出66.48万元；农林水事务支出115.35万元。

（四）政府性基金情况

2017年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算165.50万元，比2016年预算增加26.34万元，增长18.93%。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2016年 8月 31日 ，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年上犹县营前镇人民政府“三公”经费年初预算安排40.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费34.2万元，和上年持平，主要原因是：严格遵守中央、省、市、县相关制度，控制三公经费支出，厉行勤俭节约。

公务用车运行维护费6万元，和上年持平，主要原因是：严格遵守中央、省、市、县相关制度，控制三公经费支出，厉行勤俭节约。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  上犹县营前镇人民政府2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。