上犹县营前镇人民政府2016年部门决算 
　　公开说明 
　　二0一七年十月 

　　
　　目录 
　　第一部分  部门概况 
　　一、主要职能 
　　二、部门决算单位构成 
　　第二部分  上犹县营前镇人民政府部门2016年 
　　部门决算情况说明 
　　一、收入决算情况说明 
　　二、支出决算情况说明 
　　三、财政拨款支出决算情况说明 
　　四、机关运行经费情况说明 
　　五、“三公”经费支出决算情况说明 
　　六、政府采购支出情况说明 
　　七、国有资产占用情况说明 
　　八、预算绩效管理工作开展情况说明 
　　九、名词解释 
　　第三部分  2016年部门决算表格 
　　一、收入支出决算总表 
　　二、收入决算表 
　　三、支出决算表 
　　四、支出决算明细表 
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表 
　　九、国有资产占用情况表 
　　第一部分  部门概况 
　　
　　一、部门主要职能 
　　1、社会管理职能。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。 
　　2、发展经济职能。包括（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 
　　3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。 
　　二、部门决算单位构成 
　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：上犹县营前镇人民政府机关、上犹县营前镇人口和计划生育服务中心、上犹县营前镇农业服务中心、上犹县营前镇民政和社会保障服务中心、上犹县营前镇综合文化站、上犹县营前镇财政所。 
　　本部门2016年年末编制人数71人，其中行政编制35人，事业编制36人；年末实有人数84人，其中：在职人数54人，退休人数30人，离休人数0人。 
　　
　　第二部分  上犹县营前镇人民政府2016年部门决算 
　　情况说明 
　　
　　一、收入决算情况说明 
　　本部门2016年度收入总计612.9万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计612.9万元，较上年下降13.52%，主要原因是：2016年人员变动调出较多。 
　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入612.9万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元。   
　　二、支出决算情况说明 
　　本部门2016年度支出总计612.9万元，其中本年支出合计   612.9万元，较上年下降13.52%，主要原因是：2016年人员变动调出较多；年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为：基本支出612.9万元，占100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。 
　　三、财政拨款支出决算情况说明 
　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为603.62万元，决算数为612.9万元，完成年初预算的101.54%，主要原因是：人员增资。 
　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为401.8万元，决算数为348.8万元，完成年初预算的86.81%；社会保障与就业支出年初预算数为104.03万元，决算数为84.1万元，完成年初预算的80.84%；农林水支出年初预算数为97.7万元，决算数为180万元，完成年初预算数的184.24%。 
　　按经济分类科目分：工资福利支出334.5万元，较上年增长1.93%，主要原因是：人员增资；商品和服务支出161万元，较上年下降20.18%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩日常开支；对个人和家庭补助支出117.4万元，较上年下降34.36%，主要原因是：退休人员工资转社保发放。 
　　四、机关运行经费情况说明 
　　本部门2016年度机关运行经费161万元，较上年下降20.18%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩日常开支。其中：办公费30.6万元，印刷费8.2万元，水费3万元，电费11万元，取暖费3.5万元，差旅费9.2万元，维修费9万元，租赁费4万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费28.3万元，专用燃料费5万元，劳务费7.3万元，工会经费5万元，福利费6万元，公车运行维护费4万元，其他商品和服务支出费用26万元。 
　　五、“三公”经费支出决算情况说明 
　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为38.5万元，决算数为32.3万元，完成预算的83.9%，决算数较上年下降13.31%，其中： 
　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。 
　　（二）公务接待费支出年初预算数为34.5万元，决算数为  28.3万元，完成预算的82.03%，决算数较上年下降14.91%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。 
　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：我镇未购买新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成预算的100%，决算数和上年持平。主要原因是：按照上级有关规定，定额养护。 
　　六、政府采购支出情况说明 
　　本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 
　　七、国有资产占用情况说明 
　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 
　　八、预算绩效管理工作开展情况说明 
　　部门决算分析要正确评价本单位的财务状况和取得的事业成效，不仅要看钱花得如何，同时更要看事情办得怎么样。从财务管理的角度进行全方位分析，客观体现财务状况变化的真正原因，综合运用“图”“表”形式，简单、直观的把分析结果表达清楚。为发挥好参谋和助手作用，提高单位的财务管理水平提供有力的技术支撑。 
　　为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。并通过“三举措”推进预算绩效管理。一是强化绩效意识。强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效意识，实现预算编制、执行、监督、绩效评价的有机统一，建立完善的预算绩效管理机制，提高财政管理科学化精细化水平。二是完善绩效制度。逐步完善预算绩效指标体系、绩效评价方案。三是落实绩效实践。在布置2016年度预算编制工作时，同步布置绩效预算编制工作。凡无绩效、低绩效项目一律不予列入部门预算；凡未确立明确的绩效目标、指标的专项不予列入部门预算。 
　　九、名词解释 
　　一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 
　　
　　第三部分  上犹县营前镇人民政府2016年部门决算表 
　　
　　（详见附表）