营前镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 营前镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营前镇人民政府概况
一、部门主要职能
1、社会管理职能。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
2、发展经济职能。包括（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：上犹县营前镇人民政府机关、上犹县营前镇人口和计划生育服务中心、上犹县营前镇农业服务中心、上犹县营前镇民政和社会保障服务中心、上犹县营前镇综合文化站、上犹县营前镇财政所。
本部门2019年年末编制人数71人，其中行政编制35人，事业编制36人；年末实有人数84人，其中：在职人数54人，退休人数30人，离休人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1268.77万元，其中年初结转和结余22.39万元，较2018年增加48.04万元，增长214.56 %；本年收入合计1246.38万元，较2018年增加466.03万元，增长59.76%，主要原因是：政府性基金拨款增幅大。。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1246.38万元，占100%.
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1268.77万元，其中本年支出合计1198.34万元，较2018年增加488.42万元，增长62.59 %，主要原因是：城乡支、农林水支出大幅度增加；年末结转和结余70.43万元，较2018年增加48.04万元，增长214.56%，为正常结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出960.38万元，占 80.14 %；项目支出237.96万元，占19.86%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为717.47万元，决算数为1198.34万元，完成年初预算的167.02%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为529.52万元，决算数为767.01万元，完成年初预算的144.85%，主要原因是：有人员增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为12万元。主要原因是：增加了消防支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为46.51万元，决算数为47.40万元，完成年初预算的101.91%，主要原因是社保基数提高。
（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为23.09万元。主要原因是医疗支出纳入预算支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为100.67万元。主要原因是加大对城乡建设支出。
（六）农林水支出年初预算数为141.44万元，决算数为231.9万元。主要原因是农林水支出变化较大。
（七）其他支出年初预算数为0，决算数为16.27万元。主要原因是项目支出结转结余。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.41万元，其中：
（一）工资福利支出588.78万元，较2018年增加122.08万元，增长26.16 %，主要原因是：人员正常晋升工资及人员调入。
（二）商品和服务支出276.94万元，较2018年减少24.89万元，下降8.25%，主要原因是：建设节约型政府，缩减开支。
（三）对个人和家庭补助支出78.58万元，较2018年增加66.78万元，增长（下降）565.93%，主要原因是：民政补助列入预算支出。
（四）资本性支出0万元，2018年支出也为0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39万元，决算数为31.35万元，完成年初预算的80.38%，决算数较2018年减少0.05万元，下降 0.12 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，2018年支出数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数33万元，决算数为27.35万元，完成年初预算的 82.88%，决算数较2018年减少0.05万元，下降0.18%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为4万元，完成年初预算的66.67 %，决算数与2018年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出276.94万元，较年初预算数增减少25.83万元，降低8.56%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元。授予小微企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是消防和城管用车。
九、预算绩效情况说明
2019年我镇一般公共预算项目支出主要为营前段G220国道征收项目，因项目暂未完工，遂暂未开展绩效自评。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
