上犹县营前镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部门 上犹县营前镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、社会管理职能。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。2、发展经济职能。包括（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
二、部门基本情况
上犹县营前镇编制数65人，其中：行政编制35人，全额事业编制30人，其中：在职人员52人，包括行政32人、全额事业20人；财政补助临时人员3人；其他临时人员12人；遗属补助人员14人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一）收入预算情况
2021年上犹县营前镇收入预算总额为868.32万元，其中：财政拨款863.32万元，占收入预算总额的99.42%；上年结转结余5万元；占收入预算总额的0.58%。较上年增加38.73万元，主要是人员正常变动等原因造成。
（二）支出预算情况
2021年上犹县营前镇支出预算总额为868.32万元，较上年增加38.73万元，主要是人员正常变动等原因造成。其中：
按支出项目类别划分：基本支出868.32万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出550.91万元、商品和服务支出244.57万元、对个人和家庭的补助支出72.84万元；项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出627.5万元，占支出预算总额的72.26%；社会保障和就业支出53.77万元，占支出预算总额的6.2%；城乡社区支出15.09万元，占支出预算总额的1.74%；农林水支出171.96万元，占支出预算总额的19.8%。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算868.32万元，比上年增加38.73万元。主要是因为人员的增减变化和五险一金缴费标准提高。具体支出的情况是：一般公共服务支出627.5万元；社会保障和就业支出53.77万元；城乡社区支出15.09万元；农林水事务支出171.96万元。
（四）政府性基金情况
无，本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 244.57 万元，比上年预算减少 152.45 万元，增长（下降） 38.39 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述
2. 立项依据
3. 实施主体
4. 实施周期
5. 年度预算安排
6. 年度绩效目标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年营前镇三公经费预算安排为38.9万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年无增减。
公务接待费31.4万元，比上年减少1.5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
公务用车运行维护费7.5万元，比上年增增加1.5万元，主要原因是：公车损耗逐年加大。
公务用车购置费0万元，比上年无增减。
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
