上犹县营前镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县营前镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县营前镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）社会管理职能。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）发展经济职能。包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县营前镇人民政府。上犹县营前镇人民政府有5个内设机构，分别是综合便民服务中心、综合行政执法大队2个副科级单位，党政办公室、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室、规划建设办公室、社会事务办公室5个股级单位。
本部门2021年年末实有人数57人，其中在职人员57人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3535.95万元，其中年初结转和结余645.24万元，较2020年增加1727.36万元，增长95.5%；本年收入合计2890.71万元，较2020年增加1092.52万元，增长60.76%，主要原因是：2021年惠农资金收入列入部门决算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2890.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3535.95万元，其中本年支出合计3535.95万元，较2020年增加2461.3万元，增长229.03%，主要原因是：2021年惠农资金支出列入部门决算；年末结转和结余0万元，较2020年减少733.94万元，下降100%，主要原因是：2021年无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2716.95万元，占76.84%；项目支出819万元，占23.16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为868.32万元，决算数为3535.95万元，完成年初预算的407.22%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为627.5万元，决算数为1125.52万元，完成年初预算的179.36%，主要原因是：惠农资金支出列入部门决算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为53.77万元，决算数为1325.84万元，完成年初预算的2465.76%，主要原因是：惠农资金支出列入部门决算。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为59.7万元，主要原因是：增加卫生健康开支。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为5.69万元，主要原因是：增加节能环保项目支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为15.09万元，决算数为207.24万元，完成年初预算的1373.36%，主要原因是：加大城乡社区建设，增加城乡社区项目支出。
（六）农林水支出年初预算数为171.96万元，决算数为554.36万元，完成年初预算的322.38%，主要原因是：发展农业产业。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为27.45万元，主要原因是：增加灾害防治支出，提高应急管理能力。
（八）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为230.15万元，主要原因是：增加抗疫等支出，提高应急管理能力。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2389.02万元，其中：
（一）工资福利支出892.27万元，较2020年增加320.1万元，增长55.94%，主要原因是：人员调入,工资五险一金等调标。
（二）商品和服务支出307.02万元，较2020年增加48.51万元，增长18.76%，主要原因是：人员调入。
（三）对个人和家庭补助支1189.73万元，较2020年增加1177.69万元，增长9781.47%，主要原因是：惠农资金列入部门决算。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38.9万元，决算数为35万元，完成预算的89.97%，决算数较2020年增加9.12万元，增长35.23 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年当年没有因公出国费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年当年没有因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2021年未安排因公出国（境）支出预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为31.4万元，决算数为29万元，完成预算的92.35%，决算数较2020年增加7.12万元，增长32.54%，主要原因是物价上涨，增加支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待658批，累计接待1612人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门单位来指导交流工作的正常公务接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是2021年无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.5万元，决算数为6万元，完成预算的80%，决算数较2020年增加2万元，增长50%，主要原因是车辆购置时间长，车辆损耗增加，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出307.02万元，较上年决算数增加48.51万元，增长18.76%，主要原因是：办公设施设备维修经费增加，资产运行维护支出增加，人员调入等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额123.37万元，其中：政府采购货物支出123.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.77万元，占政府采购支出总额的71.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是行政执法用车、消防车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
为做好本部门预算绩效管理工作，2021年按时对本部门预算进行了编制以及公开，预算编报完整、齐全，按时上报年度部门整体支出绩效目标，严格控制“三公经费”支出，确保在预算内列支，及时拨付上级财政下拨的资金，确保预算执行率和资金支付率达标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况（部门整体支出绩效自评表）
（三）部门评价项目绩效评价情况
1、履职完成情况：2021年本部门全年预算数为3535.95万元，全年预算执行数为3535.95万元，执行率100%。2021年紧扣“六保”、“六稳”总体目标，坚持围绕中心、服务大局、主动作为，全面推进增收节支，促进了全镇经济社会各项事业健康平稳发展，全镇财政运行情况总体良性、平稳、有序，圆满完成了全年各项财政预算任务。
2、履职效果情况：一是认真贯彻落实中央各项惠民政策，完善惠农补贴资金发放办法和程序，确保了各项补贴及时足额发放到户；二是积极争取上级政策资金支持，完善基础设施建设，打造一批惠民项目，改善了农村基础设施条件；三是结合人居环境整治，美化了乡村环境，提高了生态治理水平，有效衔接了乡村振兴生态发展。
2021年，本部门努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。下一步将持续强化预算编制管理工作，加强绩效目标管理，完善工作机制，切实推进绩效管理工作有序开展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
