第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、社会管理职能。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。2、发展经济职能。包括（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县营前镇人民政府所属预算单位共有1个，包括：上犹县营前镇人民政府。

编制人数小计75人，其中：行政编制人数35人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数40人。实有人数53人，其中：在职人数小计53人，行政在职人数29人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数24人。离休人数小计0人，退休人数小计26人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上犹县营前镇人民政府收入预算总额为5005.51万元,较上年预算安排减少3364.09万元,主要原因为精准申报其他收入项目库。其中：财政拨款收入1005.51万元，较上年预算安排增加135.91万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入4000万元，较上年预算安排减少3500万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县营前镇人民政府支出预算总额为5005.51万元,较上年预算安排减少3364.09万元,主要原因为精准申报其他收入项目库。

按支出项目类别划分：基本支出613.3万元，较上年预算安排增加108.01万元，其中：工资福利支出554.65万元、商品和服务支出38.44万元、对个人和家庭的补助20.21万元、资本性支出0万元；项目支出4392.21万元，较上年预算安排减少3472.1万元，其中：商品和服务支出77.06万元、资本性支出255万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出800.43万元，较上年预算安排增加210.8万元；社会保障和就业支出49.87万元，较上年预算安排减少5.49万元；农林水支出410.21万元，较上年预算安排增加205.9万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少30.26万元；其他支出3745万元，较上年预算安排减少3745.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出869.8万元，较上年预算安排增加375.93万元；商品和服务支出115.5万元，较上年预算安排减少44万元；对个人和家庭的补助20.21万元，较上年预算安排增加8.27万元；资本性支出255万元，较上年预算安排增加245.05万元；其他支出3745万元，较上年预算安排减少3949.35万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县营前镇人民政府财政拨款支出预算总额为1005.51万元，较上年预算安排增加135.91万元,主要原因为工资提标，遗属补助提标。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出723.43万元，较上年预算安排增加143.75万元；社会保障和就业支出49.87万元，较上年预算安排减少5.49万元；农林水支出232.21万元，较上年预算安排增加27.9万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少30.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出613.3万元，较上年预算安排增加108.01万元，其中：工资福利支出554.65万元，商品和服务支出38.44万元，对个人和家庭的补助20.21万元；项目支出392.21万元，较上年预算安排增加27.9万元，其中：商品和服务支出77.06万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算38.44万元，比2022年预算增加0.37万元，增长0.97%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额255万元,其中:货物预算255万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县营前镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额5005.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县营前镇人民政府部门预算安排项目3个，项目预算金额合计4392.21万元。

（十）重点项目：本部门本年度未安排重点项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县营前镇人民政府"三公"经费财政拨款安排36.9万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费27.9万元,比上年减3.49万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费9万元,比上年增1.5万元，主要原因是：车辆使用年限长，耗损大，日常维修较多，进行三公经费内部调剂。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上犹县营前镇人民政府2023年部门预算公开表

签发：徐雪  审核：黄昊  编辑：蓝溪